BRC审核所需要的文件资料.docx

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1、BRC各条款所须要的文件资料.1.1.1 食品平安质量手册老总的箍字01.1.2 公Ul总的质量目卜、及各部门分解目标,及至少季度次的评审记录.1.1.3 管理评审记录1.1.4 至少月度次的痂室分析会会议记录外来法律法规清单回纸版或电子版标准标准改变的更新回审核证书上的审核被止日不要过期区签到表1,1.10上次审核的不符合项整改记录公司组织机构图人力替代名单日（手弱第8页）HACCP支配,HACCP小组人员内审员培训证明HAeCP支配的数址（3个）前提方案及前提方案的验证记录流程图验证记录要有若字和H期回HACCP支配的证记录EIHACCP支配的评审记录3.1 食品平安质量手册回3.2 文件

2、限制程序,变更记录,发放记录，作废回收记录,文件清单3.3 记录限制程序记录保存期限保质期后加12个月3.4 内审支配支配,内审记录留意交叉审核,内审至少一年一次，内审的不符合项,及其后的跟踪,内审检查表至少一月一次的内务检杳记录原辅料包材风险评估文件需依据其配方和组成进行分析合格供应商名录与现场审核中仓储或运用的货物交叉比对回原料包括包材的接受和测试程序，供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期，供应商审计报告，供应商的GFSl认证证书的究印件，检查证书的状态，进行供应商审核的审核员的培训记烟从代理那购买的供应商的BRC证书区原料包材的接收程序，原料验收

3、记录仃人员签字和日期，原料放行的记录仃人员签字和日期，分析报告每批次都要有，交叉比对其表格与结果是否与程序对应，检查程序执行的符合性批准和监控股务型供应商的程序，与相关公司签订的合同，交叉比对程序与合同的样性，在现场供应服务的供应商应接受足够的培训，因此他们不应当消极的应对产品的平安，质量和合法性。区授权书，在商标持有人签字和日期的，清楚规定范围的完整的现场审核记录确保审核员被培训过并具备相应的实力检查他们的培训记录和他们完成的审核报告.有二级承包商的话，必需被批准，对网流产品要有风险评估，并有相应的检查测试程序。BRC/GFSI对次级承包商是个选项-要查实其资质是否在BRC名录里。i3.6

4、原料包材辅料的标准,规格书,基准拈,仕样书，客户供应的规格书最新版本,且冬字带日期.3.7 纠偏程序,相关的记录3.8 不合格品限制程序,相关的记录,并对产品进行缘由分析实行相应的措施.3.9 追溯演练报告,正追和反追,现场的垂直审核.3.10 客户投诉处理程序.投诉相应记录,并作年度的趋势分析.3.11 应急突发事务处理程序召回处理程序,模拟召回演练记录3.12 客户关注和沟通的信函或邮件食品平安防护支配,评估表年度更新,薄弱环节的限制措施安保人员培训记录商检备案号,FDA备案号带风险分区的乍间平面图物流图,人流图,废物和返工品移动线路4.4.4排水图避开交叉污染天花板上层吊顶检直记录4.5

5、 水的分布图带确认人,确认日期以及图纸编号水的内部监测支配外部监测支配,检测记录及官方水质分析报告,烟及蒸汽的验证,比如苯并陀检测记录4.6 设齐清单设备设施的食品级证明,尤其传送带4.7 设备清单,全部最新的设饴都应当包含在内,设备修理保养支配,修理记录,保养记录.设备修理后的点检记录及清洗打扫记录，运行后首件产品的确认.食品级润滑油的资料,实物与资料交叉比对.化学药品清单相应的MSDSI大,运用和管理化学药品的人员的培训记录工器具发放管理规定,异物限制管理规定.相应的记录与现场交叉比对玻璃硬塑料的分布图,风险评估表,检查记录,现场与记录交叉比对.木头的管理规定4.10 异物设备限制的评估记

6、录,筛子,过渡器,破铁的数量,分布点及相应的检查记录.完整性,清沾检查,磁力测试金属检测机的记录光选设备的检隹记录又马口铁罐玻潮沙.及其他容器清洁记录4.11 SSOR内务整理支配,打扫人员名单及各自职贲,清洗结果的涂抹试验聆证记录CIP布局图，盲区的识别,清洁后的效果验证,可拆卸过i理器拆卸要求,清洁要求4.12 分类废弃物的合同,危废的合同及处理危废人员或企业的资质x4.13 客户财产管理规定,客户标记废弃物处理规定及处理记录冈4.14 PCO协议，PCO人员资质,人身保险,虫鼠需限制分布图,日常检查记录,年度分析报告,火蝇灯管更换记录,虫杏专家缺陷检查记录,将来一年虫杏限制支配4.15仓

7、储管理规定,库温检查记录,贪物出入库记录（先进先出）垛卡标示4.16 发货程序,货物运输程序,集装箱事故处理程序,监装记录（包含检查记录）,集装箱运输协议5.1 研发程序,保侦期测试记录（新产品研发区5.2 标签,袋子纸新版面确认记录，5.3 过敏原限制程序,过敏原清单,过敏源标签声明5.4 原材料的脆弱性限制程序及评估报告,IP认证证书及其测试,追溯演练记录5.5 包材的分析报告检测记录.5.6 试物室监测支配及管理规定,检测记录,月度趋势分析,年度趋势分析,化验员证，外检试哙室协议及资颁,试脸室危废处理协议，实力验证和交叉比对规定及记录成品放行管理规定6.1 加工工序作业指导书,热分布热穿透试验记录,设箸故障处理程序6.2 换批规定及记录,标签,袋子纸箱及印字信息运用前的确认记录6.3 数Ift重量检查要求及记录6.4 计量设备台账及相关的校准检定证书,要在有效期内.7.1 人力资源限制程序（培训程序）,培训记录（CCP,关键工序,化学药品,虫鼠害,安保,卫生,新员工,等）培训记录，针对外来人员和厂区内全部人员的过敏原培训。培训效果评估记录7.2 异物限制规定篮色金属创可贴测试记录，个人药品的限制记录。7.3 人员健康调杳问卷，健康证与人员花名册交叉比对7.4 工作服清洗规定，洗衣房管理规定，食品接触面的测试记录，工作服洗涤效果的涂抹试验。手套的食品级检测报告。