产品质量管理制度.docx

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1、产品质量管理制度产品质量是社会进步的标志，关系到企业在社会市场中的占有率,也关系到企业的生存和发展。企业全部工作人员必须坚持“质量第一”的方针，贯彻预防为主、预防与检查相结合、专业与群众相结合、普查与抽查相结合的方针，要坚持高标准、严要求，自觉把好质量关，为客户提供更好、更优质的产品，打造出优质的企业品牌。质量主管的岗位职责主要包括：（1）负责质量管理体系的建设和组织实施；（2）组织制定质量管理方针，监理相应的质量目标；（3）审核企业质量控制流程及制度规范，并监督检查质量执行情况；（4）组织制定质量改善计划并指导、监督各部门执行；（5）负责对质量问题的处理，组织开展对产品的质量监控工作，及时发

2、现和解决产品质量问题；（6）负责对员工进行质量培训教育，对员工的工作进行评价、考核。进料质检员的岗位职责主要包括：（1）负责制定、审核和批准进料质量检测标准；（2）制定进料抽样计划对来料进行抽样检验，并将结果及时记录；（3）负责进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）；（4）安排和组织质量控制的日常工作；（5）来料检验不合格时，填写进料检验不合格品处理单，退给采购部。进程质检员的岗位职责主要包括：（1）负责制定、审核和批准制程检验标准；（2）制定生产进程抽样计划，对抽样的样品进行检验，并将结果及时记录；（3）负责生产进程样板的管理（建档、标识、保管及更新）；（4）安排和组织质量控制的日常工作。

3、成品质检员的岗位职责主要包括：（1）负责制定、审核和批准成品检验标准和成品包装规范；（2）制定成品检验抽样计划，对抽样的样品进行检验，并将结果及时记录；（3）负责成品样板的管理（建档、标识、保管及更新）；（4）安排和组织质量控制的日常工作;按成品检验标准及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验，填写成品抽检报告。认证专员的岗位职责主要包括：（1）组织制定并完善企业质量管理体系文件；（2）监督企业质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报；（3）制定文件和资料控制程序（制定/修订、审批、发放、回收、归档等）。进货质检人员负责对订购的物资进行质量监督和检验，并负

4、责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。供应商必须为企业认定的合格供应商。对突发情况下所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购，由质管部门进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。采购物资的检验应注意：（1）采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员进行检验；（2）进货质检人员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的进货检验报告；（3）采购物资检验合格后，方可安排送货；（4）若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理；（5）企业各有关部门应配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出相应的改进建议。采购物资检验的依据主要有：（1）采购部

5、与供应商签订的采购合同；（2）供应商出示的质量认证；（3）供应商出示的产品合格证；（4）采购物资技术标准；（5）物资工艺图纸；（6）供应商提供的样品和装箱单。采购物资检验方式主要有三种。（1）全数检验，适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物资或工厂指定进行全检的物资。（2）免检，适用于大量低价值辅助性物资、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员应跟踪生产时的质量状况。（3）抽样检验，适用平均数量较多，经常性使用的物资。采购物资检验程序主要包括：（1）采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资；（2）

6、采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写采购物资检验通知单，通知进货质检人员到现场进行抽样检查；（3）进货质检人员接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的检验要求对采购物资进行检验，并填写进货检验记录；（4）进货质检人员将通过审批的采购物资检验报告单作为检验合格物资的通行通知，并通知库管人员办理入库手续，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用；（5）检测中不合格的采购物资根据企业制定的不合格品的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识；（6）如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需按紧急放行相关制度规定

7、的程序执行。采购的物资经检验后作如下处理：（1）经进货质检人员验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，该批物资允许接收，采购检验员应在进货检验记录上签名，盖”检验合格印章，通知仓库收货；（2）若不合格品数大于限定的不合格品个数，则该批物资不允许接收。采进货质检人员应及时在进料检验报告表上签名，盖“不合格”印章，经相关部门会签后，交库房、采购部办理退货事宜。同时在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标牌。进货质检人员应统计供货物资合格率，并做好相应记录。开始生产时，由质管部确认各种工艺参数都在规格范围内，使用的量具都在检定周期内。被加工件属转序或领用自制件时，操作人员在执行本工序

8、作业前,应对被加工件进行检验，确认流入本工序的工件是合格品。如发现不合格品，应报告制程质检人员，对该批工件进行抽检或全检，对不合格品按不合格品处理程序处理。并及时做好相应记录。各相关准备工作完成后，由在车间主任对每班/每工单/每开线首件完成品之外观和性能进行确认。车间主任在制程质检人员核对物资无误的情况下开始生产，生产最初数件产品进行检验确认，确认无误后送质管部质检人员进行首件检验。制程质检人员收到首件产品时根据生产细节对产品进行检验，同时填写首件检验确认表。正常作业程序中，制程质检人员应做到：（1）对所有工序段巡回检验与稽核；（2）确认生产现场是否有生产工艺指导书，是否和指导书上指明的生产机

9、型相对应，作业人员是否按生产工艺或作业指导书进行操作；（3）生产中的换料状况确认，更换新物资上线时必须对物资的正确性进行核对；（4）所有工艺参数是否正常，是否有员工私自调整现象；（5）制程中的不良品是否与良品区分，并放置于指定区域；（6）相关材料储存环境及摆放是否符合质量要求；（7）制程中进行巡回检查时需将点检数据实测值记录在巡检记录上。制程质检人员在巡检中发现工序制程异常时，应要求立即改善。当不良率超出各工序质量控制目标或出现严重品质异常时，应当及时按照异常控制程序进行处理；必要时有权要求该工位或工序停止作业,直至改善合格才允许作业，同时跟踪验证纠正措施效果，并记录。工序作业结束，作业员应清

10、理作业场地，自检、区隔规整合格品和不合格品，填写产品工序流转卡向制程质检人员申请转序或入库检验。制程质检人员接到报检，应查验首件检验记录单巡检记录和工序流转卡，按检验规程对报检制程半成品或成品进行抽样检验，填写完工检验记录，作出是否为合格品的判定。合格品进行下一工序或入库；不合格品则退回生产车间，经不合格品处理完成后重新报检。完工检验完成，制程质检人员应如实填写完工检验记录单，真实记录第一次抽检和复检结果。完工检验采用抽样方法：低于50件时全检；50100件按20%抽检；100500件按10%抽检；高于500件按8%抽检。检验时应当对产品进行外观及功能全面检测试验。在抽检过程中发现不合格品数量

11、超过5件时，产品将停止检验程序。制程中经自检、巡检和完工检发现的不合格品，应及时作出标识,由制程质检人员填写不合格品处理单，按不合格品控制程序进行处理。不合格品的处理以会签不合格品处理单方式进行。制程质检人员签发不合格品处理单时应当说明不合格的原因，按不合格品控制程序规定标准，作出不合格严重程度判定，并经质量主管签字确认。制程异常的处理程序如下：（1）相关文件数据检验，发现物料情况异常时，立即通知相关人员，且通知质量主管；制程质检人员经与质量主管确认后，更换正确物料。（2）制程质检人员发现首件异常时，立即通知质量主管，并填写首件品质异常单，确认后请车间生产人员分析异常原因，提出改善对策；制程质

12、检人员将结果记录于首件检验记录单上，制程质检人员复核合格后方可生产。（3）制程质检人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进行确认，异常时立即反映给相关生产人员，由生产人员提出原因分析与对策。（4）出现质量异常时，制程质检人员应及时向上反映，由车间主任通知车间工艺主管，车间工艺主管立即对质量异常进行分析；若为重大异常由生产部部长组织车间主任、车间工艺主管召开分析会，制程质检人员旁听;制程质检人员追踪对策后的效果。（5）所有异常的改善对策，制程质检人员需谨慎复核，若复核结果未改善或改善不彻底，需重新提出由生产车间完全改善为止；若预防措施中有对相关部件尺寸作修改或参数变更等类似问题，经生产部试作可以后

13、，技术部应在36小时内发出标准化文件。制程质检人员应对检验过程中发现的不良问题点进行统计。各制程质检人员应做好各项记录，每批产品装配完成时由成品质检人员收集。成品出厂时需检验包装是否完整、成品是否放在仓库区域，或是否进行出货检查。成品检查内容包括安全性、功能性、装配性、外观、包装、配件（如有）、随机文件及操作试验等。成品质检人员在进行成品检验时，做好成品检验的记录；同时，应收集该批合同的所有检验记录、操作记录（锻造、热处理、喷涂等）和工序流转卡;并完成产品的质量证明文件（如合格证、产品质量证明书等当产品出货后应向生产主管上交该合同的所有质检记录。当质量主管接收到业务部门的质量异常的投诉后应做到：（1）通过销售部门了解顾客诉求；（2）根据顾客诉求，成立临时小组，并通知相关部门对顾客诉求进行分析；（3）问题解决后，对出现的质量问题及时记录在案；（4）厘清责任，并要求相应的责任部门作出预防方案；（5）对预防方案跟踪，确认其是否能够起到预防作用。质量主管指定相应的质检人员对质量投诉做完整记录，并保存其质量记录（保存期限至少为3年）。质量主管根据顾客投诉情况不同，分类统计，做好年度顾客投诉分析。企业由质量部门定期发布质量公告，质量公告每月一期，每月5日前公告上月的产品质量情况，公告内容应包括产品质量统计与分析、产品质量的产生原因、产品质量的具体事件等。