变更管理程序（模板）.docx

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1、变更管理程序目的 确保所提出的变更在实施前都能够依据所要求的标准得到相关人员的充分确认，以确保公司的安全运行不受影响，不论此变更是永久性的或是临时性的，还是对组织结构、工厂设备、软/硬件或者工艺条件等方面。 为大家提供工作场所内如何安全管理变更的指导。 确保变更所产生的HSSE方面的危害得以消除或得到有效控制。2 范围该程序适用于所有设施、设备、管道、软硬件、程序、工艺和组织管理结构的永久性或临时性的变更。（工厂改造由使用部门经理提出。使用部门经理应评估相关变更的风险及影响程度，判断是否应该提出工厂改造建议书。对于主要硬件设施的改造或增加、关键工艺流程的改变，必须提出工厂改造建议书）3 参考

2、健康、安全、保障和环境管理体系 公司的HSSE案例 变更管理表-（附件D4培训公司所有员工应接受如何使用该程序的培训。提高员工识别工作场所内变更的能力和执行该程序的能力，确保变更所附带的HSSE方面的潜在危害得以消除或降低到可接受的程度。5定义变更是指工作场所内所有设备设施变更所导致的HSSE方面潜在的危害或风险水平的任何改变。具体包含下列所列的内容，不论是临时性的，永久性的，紧急的或非计划性的变更。物理变更 建筑材料 安全防护设备或关键的报警装置 报警或连锁设定装置 控制系统 软件系统 设施结构变更或损坏 消防设施 周边土地使用的变更 新技术的引进程序或工艺改变 新程序或工艺的引入 原材料改

3、变 新的危险货物的引入 产能提高 危险货物的储存能力扩大 法律法规规范的修订 性能或维护要求的变化 工厂停产、维护维修和重新开产 应急管理程序和人员管理或组织变更 安全核心人员的变化 人员配备的改变 人员知识和能力 承包方的使用 HSSE管理体系和安全状况的改变6职责各部门：a）各部门总监/经理负责确保员工和承包商了解到变更管理的需要和变更管理程序；b）各部门总监/经理确保所有提出的变更都应形成文件，并进行了正式的讨论；c）各部门总监/经理要确保和其区域有关的所有最初的变更文件得到登记、变更得到跟踪和完成。并对变更进程的跟踪和完工资料进行汇总保存，同时在HSSE部门存档。d）确保工作场所变更后

4、的危害得到控制，并且员工和承包商的知识和能力能够始终确保危害能够得到有效控制。变更管理的关键职位总监/经理：各部门总监/经理对本部门变更管理负责，对将拥有的新资产，要负责确保变更的技术操作的完整性。工程部门：工程部负责人，主要提供项目和工程服务。HSSE部门：负责变更管理的登记（变更登记表见附录2）,提出现场操作时HSSE方面的问题。7程序7.1开始（变更启动）当任何活动、改造或事件发生变化（物理上/流程上/组织上）时，首先填写“变更管理表”（附录1）,并从公司HSSE部门获得登记号，当变更发生时，如下问题需予以考虑：和你的主管领导讨论变更。 停下来想一想有什么风险？ 什么事情不得不做？ 为什

5、么产生变更？ 变更如何产生？ 谁需要知道这个变更？ 变更将影响谁？ 需要一个正式的评估吗？ 需要设计吗？ 完成变更管理表（附录1）7.2评估和设计确定是否需要正式的评估，并非所有的工作场所的程序，流程，装置或组织的变更都需要正式的评估。具体参照变更管理表（附件1）的第一页变更开始检查表部分对变更及其对设施潜在影响的指导进行，此部分将帮助识别是否需要正式的评估。部门总监负责判定对收到的变更提案是否需要进行正式的评估。如果提出的变更含有下列潜在事项，需要进行正式的评估（执行变更管理表2部分）： 增加了一个以前没有被识别的危害 增加了重大事故发生的可能性 增加了事故严重等级或增加了事故发生结果的严重

6、性如果需要进行正式的评估，则评估包括： 风险评估 HAZOP（危害&操作性程序）如果需要设计（设备工艺变更等），则需要工程经理的技术批准。一般通过HAZOP程序和使用风险矩阵评估来进行危害识别和风险评估，确保所有的危害和风险得到识别，适当的控制方案方法包含在建议书中。最终确保变更所附带的任何危害能够被消除或得到有效控制，使风险降低到可以接受的范围。咨询在提议的变更将影响操作员和承包商的工作，同时需要修订设施HSSE案例的地方，应该咨询HSSE部门。在需要正式评估的区域，操作人员提供的信息是识别建议的变更潜在危害的根本。实施变更变更所在区域的总监必须任命授权一名变更负责人，变更负责人为主管级以上

7、级别人员，其职责是： 确保变更项目安全的完成 工作开始前，通知所有相关人员 针对变更部分，修订所有相关文件 如果需要，组织相关人员针对变更项目进行培训变更通知可以采用变更管理表的拷贝件，会议纪要，新的或更新程序的拷贝件等形式，在班前会和安全会上讨论。在公司每月的管理层会议上对变更管理登记和目前变更项目状态的报告进行回顾，形成回顾记录。8竣工和验收当实施竣工验收时，由变更负责人组织相关部门人员到现场，对现场的变更根据相关要求进行验收，并对试运行中以及现场存在的问题进行记录，由实施该变更的负责人和资产所有人反馈遗留问题的整改情况，各相关人员在验收报告上签署验收意见。如需转成固定资产，由实施该变更的

8、负责人按照公司的固定资产管理规定执行。变更负责人将使用“变更管理表（附件1）中“变更完成检查表”2部分进行检查验收： 试车检查 变更实施的确认 控制措施的建立，确保危害被消除或降低到可以接受的程度。 变更登记一项目完成和签发 文件被主管经理/主管记录和归档 在变更完成和建立了控制措施部分签字9回顾a）程序回顾本程序为受控程序，HSSE部门每年组织相关人员至少进行一次回顾，当出现其它非预期的变化影响或需要对程序执行调整时，进行实时回顾。b）程序遵守情况回顾各部门总监、经理人员有责任确保该程序被遵守和实施，并且通过定期的检查（检查和询问）来识别工作场所临时的或非正式的变更事件。每年的HSSE审计将

9、检查该程序的遵守情况。变更管理程序流程图负责人1.填表2.获得登记号3 .如建议变更含有下列潜在事项，需要正式的评估: 产生了以前没有识别的危害 增加了重大事故发生的可能性 增加了事故严重等级或者增加了事故发生结果的严重性4 .正式的评估包括： 风险评估 HAZOP 可操作性回顾 后果和影响研究评估应： 审定需要进行的行动计划表 任命变更负责人5.技术批准需要： 工程部门将关注经营方面所需要的资料。 设计方面的工作6.任命一个变更负责人，此人将负责： 确保变更项目安全的完成 工作开始前，通知所有相关人员 针对变更部分，修订所有相关的文件 如果需要，组织相关人员进行培训7 对于整改项的整改清单 填写验收报告 完成签发执行8.完成后签发使用部门(AO)负责填写HSSE部门使用部门总监或经理确认使用部门总监或经理召集评估小组按照使用要求进行评估工程部门经理或负责人项目变更授权的变更负责人，要有授书。变更负责人协调使用部门进行试车，组织验收变更负责人负责督促跟踪完成工厂改造表附件11）变更管理表变更管理表.xls2）验收报告和整改清单皆验收报告和整改清单.xls附件2变更管理登记表运）变更管理登记表.doCX