食品安全风险管控清单（食用酒精生产）.docx

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1、食品安全风险管控清单（食用酒精生产）说明：本清单供食品生产企业参考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的食品安全风险管控清单。食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孳生风险，易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求环控中管,每亍区管度确加议布厂境制明也建周酒类1506食用酒精生产场所环境管理F区环境管理F区绿

2、化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类、昆虫类、节肢动物类，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害，产生虫害侵入车间或仓库的风险。1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止虫害孳生。符合GB14881厂区环境的要求环控中管此根节频区管度确戒议季定厂境制明也建据确次厂内垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时，造成虫害孳生。建立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除制度，实施管理措施并有效执行。合业区外境理求符企厂内环管耳环控中管,每亍区管度确加议型厂境制明也建日车间内部环境管理车间地氤墙面设出地面不平整、排

3、水系统设计不合理，生产过程中或清洗后出现积水。1 .地面墙面顶棚根据清洁度要求采用不同频次进行定期清洁。2 .门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内墙合业部境理求符企内环管要按定清欠业确面加企需地涔食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人施工及清洁卫生面齐平，避免平台积尘。车间地氤墙氤顶棚破损破损处不易清洁，容易孳生微生物，破损处易造成异物污染。车间破损地面、墙面、屋顶应及时修补。合关准企内管要符相标及业部理求按定频修艮业确查和审企需检次补清洁作业区消毒管理清洁作业区环境、设备、人员以及进入该区域的原辅材料等未经有效消毒、造成清洁作业区微生

4、物污染。清洁作业区应定期进行环境消毒，并定期开展微生物监测。合域理标作程要符区管的准业序求按区消理管确控业业洁管度并管次企作清毒制理定加清洁消毒效果验证未进行清洁消毒效果验证，不能保证清洁消毒有效。及时验证清洁消毒效果，发现问题及时纠正。合区的洁毒果求符各域清消效耳按管件并管业控文证定加企内理验确也设施设备管理虫害控制设施配鼠冬昆虫等侵入鼠类、昆虫等侵入生产环境，造成污染风险。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），定期检查，做好除虫灭害工作记录。合业害制划标符企虫控计三+按灭理或三业签业虫管度第专司企除害制与方公食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施

5、管控目标管控频次责任人备合理定频的管确控订同并管次辅助设施管理通风除尘设施因通风、除尘设施布局不合理、损坏或长时间未清洁等原因导致车间空气被污染、产生虫害侵入风险。1 .有适宜的自然通风或人工通风措施，以避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。2 .合理设置进气口位置，进、排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施。3 .根据生产需要安装除尘设施。4 .关注空调系统清洁度，若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁维护。空气过滤系统的过滤网应定期清洗、更换。符合GB14881通风设施要求按除施管度定频

6、业及设关制确控企通尘相理并管次供水设施水处理管理不到位，导致清洗用水不能有效清洁设备，食品加工用水不符合规定，污染食品。1 .多介质过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤系统等定期清洗更换。2 .当涉及到以上过滤器时，对储水罐进行清洗及效果验证，蓄水池每半年清理。合88供设要，产水合符GB1481水施求生用符按设护制第专司管确控业备维理和方公同并管企设施管度三业合理定食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人3.水质每年送检。GB5749的要求频次排水设施排水设施破损，排水不畅，固体废弃物易进入及浊气逸出，虫害侵入。1 .定期对排水设备进行维护和保养。2 .排水系

7、统入口安装带水封的地漏等装置。3 .排水系统出口有适当措施降低虫害风险。符合GB14881排水设施要求按方公订管确控业三业签同并管次企第专司合理定城废弃物存放设施1.废弃物存放设施配备不足，或设计不合理，废弃物溢出或渗漏导致微生物及虫害孳生等风险。2.废弃物存放设施未专区存放或标识不到位，存在误用的风险。1 .配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的废弃物专用存放设施。2 .车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。3 .必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。符合GB14881废弃物存放设施要求业物制求和公订管确控企弃理要控运签同并管次按废管度管清司合理定城个人卫生设施1.

8、个人卫生设施设计不合理，数量不足导致微生物污染食品。2.卫生间设置不合理，清洁不到位，有交叉污染的风险。1 .根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁。卫生间内的适当位置应设置洗手设施。2 .卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通，不得对生产区域产生影响。符合GB14881个人卫生设施要求按卫设序要内生需理定频业人及程件和卫制管确控企个生施文求部控要并管次食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人计量管理计量设备的计量管理计量器具未进行有效检定或校准。车间内温度计、湿度计、流速表、压力表、秤、天平、计时器等设备应定期外部检定或校准和内

9、部校准。合量和业部理求符计法企内管要业管度备清并控企备制设定频六次按设理和检单确频设备管理设备的维护保养1.无维保计划，设备超负荷工作导致设备故障，影响产品质量。2.未按照维保计划开展维保，导致设备运转过程存在故障，影响产品质量。1 .制定设备维保计划并按照计划实施。2 .对工厂所有泵、阀、接口等的密封圈定期拆卸检查并根据需要及时更换。照保划，证备转常按维计执行保设运正业维养管确控企备保度并管次按设护制理定加设备的清淑消毒设备清洗消毒不彻底，有导致产品微生物超标的风险。建立并实施清洗标准操作流程(SOP),定期对设备进行清洗和消毒，并验证清洗和消毒效果。洗毒果合部准作程So要清消效符内标操流1

10、p)求业消度并管欠企洗制理定加按清毒管确也原辅料控制粮谷主要原料验收及贮存购入不合格原料未落实食品原料供应商检查评价制度，使用未评价合格的供应商产品或购入不合格原料。建立并落实原料供应商检查评价制度，严格落实原料产品索证和验收。保货料质安，止用符要的确进原的量全防使不合求业采度应查制暨按管企料制供检价fJ次次按原购和商评度频批理食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人，保购品量合关准要原料确采产质符相标和求原料可能存在混入木膜石)金属等异物的风险异物有可能进入下步工艺环节风险，影响产品质量及质量安全指标异常。1 .制定原料验收规程，执行入厂抽样检验。2 .采取防

11、护措施防止运输存储等环节混入异物。3 .充分利用筛分、去石、去金属等设施设备对原料进行预处理。符合GB2715及企业原料验收标准要求业进验管政次企料查度,批理按原货制电按管食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人原料水分超杞造成运血贮存过程导致霉变的风险原辅料受潮霉变，导致产品可能出现黄曲霉毒素Bl等食品安全指标异常。1.制定原料验收规程，定期供应商索取原料检测报告，执行入厂抽样检验。2.加强库房设施管理，确保贮存环境与条件满足储存要求，并应采取分区隔离、防潮等措施。3.加强库房日常管理，做到规范堆码、标识明确、离地离墙、先进先出等库房贮存管理规范。符合GB27

12、61、GB2762及企业原料验收标准要求业进验管政次企料查度,批理按原货制电按管原料在种植环节带入农残和重金属超标风险原料存在由种植环节带入的农残或重金属超标，导致的农残和重金属超标风险。制定原料验收规程，定期供应商索取原料检测报告，执行入厂抽样检验。合63企原验标要符GB276及业料收准求业进验管政次企料查度,批理按原货制电按管食品类别类别名称风险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人其他原辅料采购验收原辅料理化和污染物限量等指标超#o各种掺归掺杂的质量风险1 .对产品质量疏于检查或未落实原料检验制度。2 .缺少对原料品种和质量要求的检验方法和标准。3 .原材料信息不清晰，造成

13、非人为因素的误用。4 .不同批次原料分隔困难造成的混用。1 .加强原料验收的技术手段，必要时依托第三方等有能力机构提供技术服务。2 .按产品的真实情况标识品种等信息，防止发生非人为因素的误用。保货验原品、量真、，止种、杂质风确进查的料种质等实准确防各掺假掺的量险业管度频批里企购制电按f三按采理管次次食品添加剂采购验收采购变艮过期或不合格食品添加剂未严格开展食品添加剂进货查验，购进变质、过期或不合格食品添加剂。严格执行食品添加剂进货查验制度，开展食品添加剂入厂验收。保购食添剂合关准要，止采变、期确采的品加符相标和求防因购质过业管度加理管政次企购制添管度,批理按采理和剂制S,按七食品类别类别名称风

14、险控制环节风险占风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不格品加而致品理、学或物污或合食添剂导产物性化性生性染食品相关产品验收化剂污疑理化指标超生产过程中涉及的塑料包装材料陶瓷瓶、玻璃瓶、陶坛、瓶盖等理化指标超标污染产品1 .使用前进行感官确认，向供应商索要型式检验报告。2 .定期对食品相关产品进行食品安全指标检测（必要时委托第三方检测机构进行）。符合GB1488LGB4806的规定要求业查度频批企货制理按豺按进验管次次生产过程控制原辅料粉碎本工序未严格按工艺规程执行或受到粉碎工艺过程中可能受到虫、鼠害、异物、粉尘、蛛网等污染。1 .车间设置防鼠、防鸟设施。2 .粉碎作业场所确保车间环境清洁卫生。