关于《经济责任情况审计报告》整改情况报告.docx

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1、关于经济责任情况审计报告整改情况报告县审计局：贵局关于县国资办党委书记、主任徐建丰同志任期经济责任履行情况审计的审计报告(龙委审办责报202112号)已收悉,我办高度重视审计问题整改工作，以不回避、不推脱、不护短，真认账、真反思、真整改的严肃态度和严格标准，立即落实人员对照报告提出的主要问题，相关问题已基本整改到位，现将整改情况具体报告如下：一、加强领导，明确整改工作责任贵局反馈审计意见后，我办高度重视，及时召开审计整改专题会议，研究部署审计整改工作，要求各有关科室强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、规范管理，防止类似问题再度

2、发生。整改期间，我办对报告中的问题进行了认真研究，深刻剖析，逐条整改,对暂时不能整改到位的，制定了整改计划，明确了整改措施，保证限期整改到位。我办多次召开会议,对审计整改落实情况及时进行汇总,确保整改工作顺利推进。二、主要问题的整改落实情况(一)关于代建项目费率与上级文件标准不符，文件修订未及时的整改情况。根据2021年10月发文龙游县国有企业投资监督管理办法*龙政办发202156号）相关规定，企业代管建设的政府投资项目按龙游县政府投资项目契约化管理制度（龙政办发（2016）40号）执行，项目建设期代管费按基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号）执行。我力将督促下属国资公司对201

3、6年7月至2021年9月前代管项目按上级文件标准进行代建费结算，并督促下属国资公司严格按新投资管理办法执行代建费标准。（二）关于委托管理经营性房产短期租赁业务未签订相关书面协议的整改情况。根据龙游县国有企业资产管理办法相关规定，对于少数多次公开招租流标且原合同到期的资产,我办已督促县城投公司进一步加强租赁管理，原则上不允许原承租户续签短期租赁合同和补交租金；对于逾期未腾空的原承租户，按照原合同相关约定,采取没收履约保证金和收取3倍占用期间租金的方式进行处理。（三）关于存货移交不及时的整改情况。1.由专业审计机构对资产分析后，将国资总公司作为资产所有人,4.47亿元资产按账面价值结算移交国资总公

4、司，可以办理权证的房产等办理到国资总公司名下，存货资产由专业审计机构在国资总公司的年审报告中体现确认。2征收联席会议机制。账面上公司代收储发生的土地征迁补偿等为早期代政府建设项目及收储土地所发生的各类费用，建设项目完成或收储土地完成后未收到政府相应补偿款，经政府协调，若以后再发生征用该部分地块事项时，需召开由国资、财政、资规等相关部门组成的联席会议，在征收的同时给予相应补偿。3.逐年核销。对历年市政工程已征用的国资收储土地，账面未核销，政府也未给予补偿的，若全部核销将会造成资产、利润等大幅下降，国资财报信息披露后将直接影响公司发债融资。自2022年起,由专业审计机构出具规范的审计意见逐年核销，

5、避免财务报表异动。（四）关于部分下属国资公司资金账户长期未使用的整改情况。根据审计报告中部分下属公司资金账户长期未使用”的问题，我办立即对存在问题的三家公司发放通知，责令限期整改，于1月20日全部完成销户手续。（五）关于人防工程管理机制尚未建立的整改情况。经与县住建局（人防办）、财政局和有关国资公司充分对接确定，在上级人防工程管理办法出台前,拟提请县府办召集相关部门召开专题协调会，通过印发专题会议纪要的形式明确人防工程产权、日常维护、人防收益归属及维护资金来源等事项，进一步规范人防出工程管理。（六）关于双江水利等下属国资公司代建没有签订代建协议的整改情况。经与县水利局、资规局、文广旅体和下属国

6、资公司对接后，确定行业部门委托国资公司管理的项目，必须签订委托管理合同，并报发改、财政、国资等部门备案。并于2021年10月15日组织下属国资公司人员培训解读龙游县国有企业投资监督管理办法，督促各公司及时签订代建合同，并履行好监督职责。（七）关于代建费未及时结算的整改情况。根据2021年10月发文龙游县国有企业投资监督管理办法*龙政办发202156号）相关规定，企业代管建设的政府投资项目按龙游县政府投资项目契约化管理制度（龙政办发201640号）执行，项目建设期代管费按基本建设项目建设成本管理规定（财建2016504号）执行。我办于2021年10月15日组织下属国资公司人员培训解读龙游县国有企

7、业投资监督管理办法，督促各公司对已完工项目尽快与业主单位按财政部文件标准完成代建费结算。三、规范运行，建立长效管理机制贵局在审计报告（龙委审办责报202112号）中所提出的问题和建议,对促进我办今后的项目管理和财务收支活动有着长远的意义。我们一定会认真总结积极整改,在扩大整改成效上下功夫，做到审计一点、规范一片。为充分完善好、巩固好审计调查的成果，下步我办将做好以下几个方面的工作：（一）进一步加大整改推进力度。对即将整改到位的问题，加快整改进度，确保整改效率和质量，确保问题整改落实到位。对历史遗留问题和特殊困难事项，加强与有关部门的沟通协调，积极稳妥推进整改工作。（二）进一步加大改进管理、完善制度力度。对已经整改的问题，深入杳找管理漏洞和制度根源,对新研究制定的管理办法进行进一步完善，巩固整改成果，推动整改的制度化、长效化。（三班一步加大改革创新力度。充分发挥改革创新的驱动作用，加快破解我县国资国企存在的体制机制难题，强化管资本为主体的各项管理工作，以改革创新支撑山区县脱颖而出。继续加强对问题整改的跟踪督查，推动整改取得实效，从而促使各项规章制度有效贯彻落实，各项工作得到严格规范和提升。