快速摸清被审计单位情况的13个维度.docx

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快速摸清被审计单位情况的13个维度序号资料类别目标评级1三重一大会议记录从三重一大的决策过程评价和评估管理层履职情况A+2监督报告及整改资料被审计单位曾经的管理短板及改进情况A+3经营分析材料整体了解被审计单位的优势与不足的最佳途径A+4部门工作总结业务洞察方面，没有谁比得上各专业部门A5专业会议纪要了解重要事项的经过、处理情况A6财务报表资料从资产、负债、所有者权益、纳税等指标视角总体了解情况B7招标管理资料矛盾和问题最突出的领域A8合同管理资料从选商、定价、执行效果和资金流向了解经营管理情况A9工程全过程管理台账快速了解工程投资及实施效果B10物资收发存信息快速了解物资采购管理基本情况B11资产管理情况重点关注低效、报废资产产生的原因以及管理情况B12裁判文书网快速查找被审计单位的历史纠纷A13其他数据仓库模型分析的异常线索清单A

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