关于对营运区费用报销情况的审计通知.docx

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工作通知书文件号：2025审（通）字第1号关键词：审计、费用报销。发件单位：审计监察中心收件单位：审计监察中心、XX大区密级：IV级有效期限：1个月呈报：董事办日期：202N年XX月XX日掌握对象：审计监察中心总部审计部全体、XX营运区主管、财务信息部全体页数：1页知悉对象：审计监察中心主管、XX大区主管文件名：关于对XXX营运区费用报销情况的审计通知XX营运区：根据公司工作安排，现派出工作组（组长XXX,组员XXX、XXX）对XX营运区202N年XX月至202N年XX月费用报销等情况，现将有关事宜通知如下：一、审查时间202N年XX月XX日至XX日若时间有变动，以新通知时间为准。二、审计范围及内容1、XX营运区202N年XX月至202N年XX月的费用报销等情况；2、审查方式采用现场审查方式进行；3、必要时可往前追溯。三、需要提供和准备的资料1、202N年XX月至202N年XX月的财务报表、账簿、会计凭证等会计档案；2、门店清单（含撤店和重装整改店）；3、组织架构和人员名单。以上资料在进场日提供给工作组；四、其它事项1、被抽查单位安排一名熟悉情况的联络员，负责与工作组联系工作。2、被抽查单位提供工作组查帐的办公场所。特此通知，请遵照执行！如有问题，请联系XXXX。编制：复核：审核：审批：