环境管理物质管制程序.docx

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1、环境管理物质管制程序文件编号陀本号O1.修改次数0编制/日期生效日期审核/日期页码第I页，共5页批准/日期受控状态更改历史版本号文件更改号更改篇要修改人批准人01首发行发放范围1 .目的：1.I为/在选择、使用供应商产品时，供应商能确保提供产品符合欧盟RoHS指令要求和满足环境管理物质管制体系；1.2通过6欧盟RoiIS指令管理规定，明确产品中所含环境管理物质中的禁止使用物质、计划废除物质以及削减物质,来达到防止产品混入、遵守法令、保护环境以及减轻对生态系统影响的目的。2 .范围：2.1 适用于本公司对环境物质的管理；2.2 适用于本公司的供应商对环境物侦的管理。3 .权责:3管理者代表：工厂

2、环境物质管理负贡人，直接向经营责任人汇报.3 .2品管部：- -负责制定环境管理物质管制程序.一-负责辅导供应商建立环境管理物质管理体系.- 一负责对各项环境管理物质资料的审核。- -负优对供应商环境管理体系的审查。一负货部不定期时供应商提供的产品进行环境管理物质达标测试及验证，并保存相应的验证记录.一-负货供应商提供环境物质检测报告的保管。一-负责有关环境保护资料的保存。4 .3工程部:-负责新供应商环境管理物质资料的收集及保存、发放。4 .定义：环境管理物质：ROHS规定在部件、设备所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质.5 .内容:5.1 供应商提交资料：5. 1.1.新供

3、应商开发时，供应商需填写EROHS产品符合性声明hCROHS物料保证协议并盖公司印章后提交给采购部。6. 1.2新产品样品承认时，供应商提供环境物质检测报告和MSI)S物质成份表参考资料提供给工程部.7. 1.2.1环境物质检测报告要求：是原料商针对原料的测试报告，测定机构要求是政府机构认可的测试机构，目测试报告编号必须在测试机构网站可杳询核对正确的：5.1.2.2MSDS物质成份表要求：是针对原料的化学成份说明其含有物质、使用说明书、危害性说明.5.1.3工程部设计与制作样品时必须按客户提供的环境管理网站要求选择符合要求的材料并在送样时附上环境物质检测报告、MSDS物质成份表、样品检测报告3

4、一起呈给齐户确认样品。5.2 供应商的辅导与审查：5.2.1 品管部辅导供应商建立环境物质的管理体系：5.2.2 品管部对供应商进行环境管理体系审查,一般情况下应执行现场审查，监察资料按（工场环境有害物质管控稽核清单，检查频率一般为1年1次。5.3 环境关联物质-采购管理：5.3.1 明确工程部新材料的选定标准,按最新版的ROHS的资料,依据欧盟ROHS指令禁止使用的物质采购，5.3.2 采购下单耍注明“R0HS”字样，并嘤供应商标识-ROHS标签，对于部分重要材料（如化工类、板材类、皮革类、胶水类材料为重要材料）供应商必须每批次提供环境管理物侦符合声明。5.3.3协助相关部门而供应商环境方面

5、的要求进行沟通与协调.5.4环境关联物质-仓库管理：5.4.1公司所有客户均要求产品必须符合ROHS要求，故公司所有原材料和产品均是符合ROIIS要求的：原材料来料时，所有外包装上必须有“ROHS”标识。5.4.2环境管理物项不良区域“指定放环境管理物侦不良品，标示清楚。5.5环境管理物质一品版管理：5. 5.1在接到仓管课的来料检验单后即对原材料进行检验。5.5. 1.1.先确认来料检验单B上的料号、数址、机种名以及部品的环保标识等.5. 5.1.2其次，确认供应商提供的环境管理物质资料是否齐全（见5.1.1与5.1.2）,并且确认参照资料与未料部品数据的一致性、有效期限等。5.5. 1.3

6、按照WQC检验作业书对物料执行检验，并填写检验记录，I司时进行标识。5.5.1.4IQC对重要材料（如化工类、板材类、皮革类、胶水类材料为重要材料）每季度进行ROHS项目抽测试一次，并保存抽测报告：对于非重要材料，IQC按供应商交货频次每家合格供应商材料每年度进行ROHS项目抽测试一次，并保存抽测报告.以减少不符含ROHS要求的原料投入生产导致产品不符企ROHS要求的机率，同时以此种方式对供应商提供产品ROHS的符合性进行监控。5.5.1.5产品及包装箱上按客户要求作相应的标识，出货检验须作最终确认，并在最终检验报告上注明符合“ROHS”要求.5.5,1,6按照客户要求提供相应的符合ROHS的

7、资料，供客户确认产品符合RoHS的标准。5.5.1.7当IQC抽测来料,发现来料不符合ROHS要求时,应立即将检测报告传给采购，由采购通知供应商并窗停交货，已交货到仓库的物料由IQC标识出，全部退供应商处理.5.5. 1.8对于在线半成品、库存品,根据供应商不同交货批次进行RoHS检验,确认其是否符介ROHS要求，并根据验证结果做相应的处理（合格则继续生产或出货，不符合ROHS则做报废处理，并由供应商承担相应的贡任工5.5 .1.9对已出货成品，及时通报客户.并与客户协商处理。5.6 环境管理物质一生产过程控制：5.6. 1车间做好“7S”整理整顿、设备保养擦拭、区域标示，防止物质的污染及混入

8、。5.7环境管理物质-外发：5.7.1在外发给供应商生产时，供应商要有相应的环境管理制度与遵守6欧股ROHS指令规定：5.7.2品管部组织相关部门至供应商处做实地监察.5.8环境管理物质-变更：5.8.1环境管理物侦在开始批量生产时，有关生产的内容变化，需填写管理变更确认书于每月的第5个工作日前呈交客户，5. 8.1.1生产地点的变更及追加：5.8. 1.2材料和部件的构成（包括业务单位的变更、材料形态的变更、辅助材料及包装材料的变更；5.9环境管理物质一教仔训练：5.9.1人事行政部对新进员工及全体员工环境管理物质的管制宣传，贯彻环境管理物质与欧盟ROHS指令3管理规定：5.9.2各部门自行

9、展开有关环境管理物质与4欧盟RoHS指令3管理规定的教自训练：5.10环境管理物质-体系：5.10.1环境管理物所管理体系内审与ISO质量管理体系审查周期与时间相同，即进行ISo内审时将环境物质管理的各项规定和要求贯穿其中；5.10.2由各部门受过ISO培训的人员担任内部审查员，对环境管理物质管理体系进行内部审杳，并召开管理评审会议，针对环境管理物侦体系存在的何题进行分析和改善；5.U环境管理物质宣传公开：5U.1通过环境管理手册的分发、厂内刊物、宣传栏宣传等方式对公司各级管理层专业技术人员及员工进行环境管理物质的管理宣传：5.11.2环境管理物质相关信息通过电话、传真、电子邮件等的形式传达给供应商或客户：5.12环境管理物质-记录保存：5. 12.1ROHS产品符合性声明、ROHS物料保证协议、MSDS，物质成份表、变更管理确认书、环境物责检测报告及相关环境管理物质检验报告由品管课保存至少3年：6. 13.2文控中心负责对欧盟ROJIS指令管理规定及其它与环境管理物质有关的外来文件进行保存与发放。7. 相关文件：6 .1欧盟ROHS指令7 .附件：7.1 环境有害物质管控稽核清单7.24 ROHS产品符合性声明7.25 4R0HS物料保证协议7.26 MSDS物质成份表7.27 变更管理确认书7.28 环境物质检测报告7.29 ROHS标签