7－１审计证据（AO版）.docx

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1、审计取证单项目名称（同审计通知书的审计项目名称或审计报告封面的审计项目名称一致）被审计（调查）单位或个人被审计单位名称审计（调查）事项（同审计实施方案编制的审计事项一致）审计（调查）事项摘要依据被审计单位提供的资料，经审计，通过或采取某种方式，.（叙述审计事项问题摘要，后附支掾和证明该审计事项问题的原始依据资料或经羞章的复印件。市计人员（同审计实施方案蜗制的审计人员一致，必须2人徒手绘字.绛制日期XX年XXHXX日证资提供单位意见（帔%F单位不能签字登章的证据应注明原因.）（英章证据提供单位负责人（缸名日期附件:端号：2-1-1项目名称玛纳斯县审计局关于县包京店镇学校宿舍楼和餐厅速设项目竣工决

2、算的审计被审计（谢查）单位或个人马纳斯县教育和科学技术局审计（调查）事项芳本建设程序执行情;兄的审计审计Cif1.i）事项摘要1.立项批复方面：2012年4月6日玛纳斯县发改委关于玛纳斯县包家店学校官舍楼和餐厅嫂设项目立项的批复（玛发改绦（2012）101号）确定该项目总投资892万元，其中自治区级费金757.7万元，县财政配套资金134.3万元：主妾建设内容和规模为建设总建筑面枳1967.86平方米,宿舍楼2986.68平方米,框架四层，餐厅1472.18平方米.痔混一层,配套厨所309平方米.博混一层，俣炉房200平方米，-.2 .环评方面：2012年4月25日，塔纳斯县环境保护局以建设项

3、目环境影响登记表外环登（2012）25号根出了该项目的环讦意见,同意开工建设。3 .施工图审交方面：2012年4月21三.昌吉回族囱治州戏设工程施工图审查管理中心对该项目进行了鹿工图审查，下发了场号08F066的德工图设计文件审查合格书.4 .项目实施方面：该项目在实施过程中,建设单位委托了设计单位.勘察单位、招标代理机构具体承办相应的事项。审计人员编制日期年月日证据提供单位意见（羞章）证据提供单位负责人Uitf1.）日期附件：页编号：2-1-2项目名称玛纳斯县审计局关于县包京店镇学校宿舍楼和餐厅速设项目竣工决算的审计被审计（谢查）单位或个人马纳斯县教育和科学技术局审计（调查）事项速设项目招标

4、投标情;兄的审计审计（调查）事项摘要2012年4月12日.玛的斯县发改委下发关于玛纳斯县包家店学校君合楼和餐厅能设项目招标实施方案的枇复$（玛发改绦（2012）118号）文件批复该项目采取公开超标的方式对施工及蜜理单位进行招标.县教科局委托新庵惠帝工程咨询有限责任公司进行施工及贲理的招标工作。新雇再帝工程咨询有累责任公司于2012年4月17日在M昌吉日报3发表招标公告对施工及监理进行了公开招标，并于2012年4月27日在昌吉州建设工程交易中心开标，最终施工中标单位为新疆威远建就安装工程有限责任公司，中标价为8813788.12元,监理中标隼位为昌吉到族由治州天正工程建设裳理有限责任公司中标价为

5、315300元。审计人员编制日期年月日证据提供单位意见章）证据提供单位负责人口加建名）日期项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项龙谀合同管理情冗的审计审计（谢安）事项摘要建设单位与勤冬.设计.施工及密理单位答订了合同.谈项目铜网架工程及消防工程因新疆威远洪筑安装工程有限责任公司无相应咨质.羟县教科局同意后做为节业工程进行分包，其中铜网架工程由乌鲁木齐金汇恒钢结构有限公司承建，合同价9&15万元：消防工程由新利泉消防工程有限贵任公司承建，合同价35万元.审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证

6、据梃供单位负责人口上（爸名）日期附件：项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项工程,金来源、到位及使用情况的审计审计（谢安）事项摘要依据建设单位提供的工程财务资料,该项目批复息投资892万元,其中自治区级配套费金757.7万元,县级配套134.3万元，以上资金均巳到位。截至审计日，该项目巳支付1090万元，扶中：工程款1058.95万元，项目勘察费2.16万元，设计费7.83万元，初设费2.14万元，监理费18.92万元.审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证据梃供单位负责人口上（爸名）日期

7、附件：项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项基本空设程序执行情泥的审计审计（谢安）事项摘要续设单位在办理开工手续时未按要求缴纳劳保统箓费,该项目审计后工程造价为11747887.83.含缴纳劳保院算费305453.9Q元。审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证据梃供单位负责人口上（爸名）日期附件：项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项基本空设程序执行情泥的审计审计（谢安）事项摘要依据赛谀单位提

8、供的基本建设程序烫料显示.该项目未取得旅工许可证就开工建设。审计人员施制日期年月日证据提供单位意见d章）证据提供单位负责人（黎名）日期项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项龙谀项目招标投标情泥的审计审计（谢安）事项摘要依据赛设单位提供的基本建设程序资料显示,该项目发布招标文件日期为2012年4月17日,开标日期为2012年4月27日.招标文件发簿日期至招投标我止日不足200.审计人员编制日期年月日证据提供单位意见d章）证据提供单位负责人口加建名）日期项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和

9、餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项龙谀合同管理情冗的审计审计（谢安）事项摘要依据建设单位提供的基本跳设程序咨料显示，该项目合同中未明确顼留审计准备金.审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证据梃供单位负责人口上（爸名）日期附件：项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项基本空设程序执行情泥的审计审计（谢安）事项摘要依据建设单位提供的基本建设程序密料显示，该项目竣工验收未经备案就交付使用.审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证据梃供单位负责人口上（爸名）日期附件：项目名芽马衲妍县审计局关于县包家店稹学校宿舍楼和餐厅是谀项目曼工决算的审计被审计（调查单位或个人玛纳斯县教讦和科学技术局审计（调登）事项龙谀项目总投资超概算审计（谢安）事项摘要诙至审计日.该项目依据县发改委关于玛纳斯县包家店学校宿舍搂和黄厅窿设项目立项的批复，（玛发改除（2012）101计划总投费892万元，实际完成总投费1210.20万元（其中：建安工程费1174.79万元，项目I1.t期费35.41万元.超出投资计划318.20万元,施出原批复计划的35%.审计人员漏制日期年月日证据提供单位意见（英章证据梃供单位负责人口上（爸名）日期