仓库保管员岗位职责.docx

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1、仓库保管员岗位职责职能：负责公司物资的管理，做好物资出入库发放、登记，做好月末库存商品盘点，保证所管物资的数量、质量。1、负费物资入库，按规定严格把好数量关、质量关、价格关。2,负贲物资出库领用，领料单须有部门负责人签字。严格限制发放范围、数量，如有超出，刚好反映核实处理。3、严禁公司物资违规发放，更不准擅自外借，如有发觉，严峻处分。4、负责进出物资出入库日记账的登记，按时交纳入库、领料、直拨单及收付存盘存报表，并于财务核对，耕确反映物资收发存工作，做到账实一样，随时接受检查。5、常常盘查常用物资，如有块少应刚好申购，并负责将各部门的申购单刚好转交给选购员并督促物品刚好到位。6、脸收后的物资，

2、必需按类别，依据物品的数量、性质固定位置整齐摆放，在货架上粘贴注明货物名称的标签，正确发放，并留意留通道，便于收发、检验、盘点、清查。7,对部门领用低值易耗物品的运用状况负责进行跟踪调查，若有运用不当、不妥的状况，要刚好提出改进，在下一次重新领用时要将旧物回收，做到以旧换新，确保每项易耗物品的运用达到正常年限。8、商品和物料进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量削减损耗，严格审核入库领用手续是否齐全。9,对于手续不全者，一律拒发、拒收。10、仓库要保持通风干燥，依据仓库的环境、气温改变、逋风条件，调整干、湿度和温度。要勤检查，防止虫蛀鼠咬、霉烂变质。11、每日汇总票据，严格

3、执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物相符、喉表清晰，并于月底刚好结出月末库存数，上报财务部。12、严格执行仓库的平安制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行平安检查，发觉隐患刚好处理，保证物资和库房的平安。13、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不撤离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。仓库商品物资月末盘点、费用汇总核实工作流程1、每月末，保管员对仓库物资进行全面盘点。核实汇总上月入库、出库商品单据，汇总商品明细分类账薄，核实眯面数与实物数相符。2、完成物资盘点后，制作月度盘存表：部门杂项消耗明细表、客房部一次性消耗品

4、明细表、小商品消耗明细表、酒水调料消耗明细表、餐厅杂项消耗明细表。3、消耗明细表由保管员交部门负责人核实签字认可，核实签字后的消耗表作为计算各部门费用依据。4、保管员每月最终一天在餐厅收市后对后厨半成品进行盘点，叁点后的半成品成本报会计人员作冲减当月赛厅营业成本依据。物资保管、赔偿制度1、全部物品由财务部保管组保管员负责管理。保管员应对物品负保管责任。2,物品到货时，保管员应按规定严格把好数量关、质量关、价格关。物品要按种类及要求合理存放，便于发放。3,收货留意事项:(1)收货数量与供应商供应的送货单较量有差异时，应要求供货商刚好补足，补足后，开具商品入库单，并将客户联交与供货商。(2)收货时

5、质量、价格出现与前批货物有差异时，保管员应将该物品质量价格问题在入库单上注明，并上报至财务经理处，由财务经理限制支付贷款时要求供货方降低价格或退货。4、物资出库领用：领料单须有部门经办人签字、部门负责人或部门负责人指定的领班签字，严格F艮制发放范围、数量，部门领用如有超出正常范围、数量，应刚好反映核实后再发放。发放时要仔细核对品种数量发货，不能出现错发。5,保管人员应进行物品出、入库日记账的登记，按时上交入库、领料、直拔单及收付存盘存报表，并于财务核对，精确反映物资收发存工作，做到账实一样，随时接嘎检查。每月最终一天对物品进行盘点,发觉短少应查明缘由，如是保管员工作失职出现短少，损失由保管员也

6、当。赔付按物品原价赔偿。6,保管员应常常盘查常用物资，如有缺少应刚好申购，并负责将各部门的申购单刚好转交给选购员并督促物品刚好到位。物品应按先进先出的原则发货。保管员应随时驾驭所管物品质量状况，对食品类物资留意保质日期，留意食品卫生，削减积压，避开奢侈。7,严禁保管员将物资违规发放，更不准擅自外借，如有发觉，严战处分。8、物品的管理要做到三防。防客防虫防鼠。仓库要保持通风干燥，依据仓库的环境、气温改变、通风条件，调整干、湿度和温度。仓库卫生、平安制度1、仓库应严格执行平安制度。库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源、消防器材、货垛等进行平安检查，发觉隐患刚好处理，保证物资和库房的平安。2

7、、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，并做好仓库的清洁卫生工作。3、由于保管人员工作失职，出现火灾至财产物资损失，物品损失费原则上由保管员按进价赔付。对损失金额较大的由财务部负责人依据状况上报董事会处理。各类废旧物品出售制度1、为了加强对物资的统一管理，维护公司的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：2,全部的报损设备、家具、各种废品的处理，全部统一由财务部负贲。3、各部门破损的设备、家具等，本若修旧的原则，由各部门统一放在销售部指定的房内，由行政部负责修理。如经过签定不能修理的，由财务部统一处理（有关部门协作）。4,对各种包装物（纸箱、塑料填充物琴）、回收的可出售的消耗品等废品，各部门选派一名员工特地负贲，要处理的废品由财务部负责处理，财务部收妥废品款项开具收据后方可出门，否则，销售部不能允许任何物品或废品出门。5、处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所好款项，其中30%留有关部门运用，70%留财务部作款待所营业外收入入账。年末将30$收入汇总上报公司领导同意后返还给各部门作为节约嘉奖金发放。6、销售部必需严格把关，决不允许没有任何正值手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按违纪处理。7、上述由财务部会计收银组负责统筹、协调、监督执行。