稽查与征管/审计资源
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项目办公室食堂炊事人员安全生产责任书1.遵守有关安全生产、文明施工的条例标准、方针、政策、及本项目经理部制定的规章制度，做好本职工作；2 .按要求参加卫生防疫部门检查，保持身体健康，并持健康证上岗；3.
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秩序员执勤标准1 .按规定穿着制服，工卡佩戴端正，服装整齐干净；2 .值班期间，站、做姿势端正，行走时不背手，或将手插入口袋中；3 .服务热情主动，说话和气、用语文明；4 .值班时，遇到领导或重要宾客.
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质量、安全隐患整改回复报告表表格编码：编号：项目名称对应的整改通知书编号所属分公司致质量安全部：针对整改通知书所提出的问题，我部已按规范完成整改如下：1.2.3.项目经理部签发：年月日分公司验证审核:.
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财务及票务管理规程1 .目的规范卡口礼仪服务2 .适用范围卡口礼仪、售票服务3 .定义（无）4 .职责旅游票务科负责5 .工作程序5.1 按上下班时间，按时到售票房上班5. 2服务态度5.2. 1服务.
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药品GMP审计汇总本课件根据国家局审核查验中心（CCD）相关模版和GMP（2010年修订）及相关附录编制。一、总论1 .审计的目的和意义2 .GMP审计分类2.1 内审2.2 外审2.3 GMP检查审.
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消防栓检查情况统计表消防栓型号ID编号所在位置检查人签名检查日期异常情况备注
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安环部费用登记台账序号登记时间费用项目名称费用使用部门年金额（万元）年金额备注1安全评价2职业健康评价3劳动防护用品含工作服4消防设计验收维修、新购消防器材5应急器材维修、新购6安全培训、宣
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XXXX大学领导干部经济责任审计暂行办法第一章总则第一条为了规范学校领导干部的经济责任审计工作，加强对领导干部的管理和监督，正确评价领导干部经济责任,促进领导干部勤政廉政和全面履行职责，不断提高管理水.
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XXXX大学财务收支审计实施办法第一条为规范学校财务收支审计工作，保证审计工作质量，根据审计署关于内部审计工作的规定、教育系统内部审计工作规定及高等学校财务收支审计实施办法,结合我校实际，制定本办法。.
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XXXX大学建设工程项目管理审计实施办法第一章总则笫一条为加强对我校建设工程项目审计监督，规范建设工程审计程序，保证工程质量，控制工程造价，提高资金使用效益，根据XX省教育厅关于进一步完善和规范省属高.
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XXXX大学建设工程全过程跟踪审计实施办法第一章总则第一条为了进一步加强和规范我校建设工程项目的全过程跟踪审计工作，根据审计署关于进一步完善和规范投资审计工作意见教育部关于加强直属高校建设工程管理审计.
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XXXX大学科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强科研经费管理，保证科研经费使用的合法性和有效性，提高科研经费的使用效益，根据审计署关于内部审计工作的规定XX省教育系统内部审计工作实施办法xxxx.
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XXXX大学科研经费审计实施办法第一条为了加强科研经费的管理和监督，保障科研经费使用的合理性，进一步提高科研经费的使用效益，根据国家及学校有关科研经费管理办法，结合我校实际情况，特制定本办法。第二条本.
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XXXX大学建设工程结算审计承诺书工程名称合同编号承包单位送审金额我单位对报送的工程结算资料作以下承诺：1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料；2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的.
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XXXX大学建设工程项目全过程跟踪审计实施办法第一章总则第一条为了进一步加强基本建设管理，完善内部控制制度，提高投资效益，依据审计法、建设行业法律法规和教育部、省教育厅的有关文件规定，结合我校建设工程.
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XXXX大学审计结果运用实施办法第一章总则第一条为进一步加强审计结果运用，充分发挥内部审计监督作用，根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见教育.
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XXXX大学基本建设项目竣工财务决算审计办法（试行）第一条为了进一步规范基本建设项目竣工财务决算审计（以下简称“竣工决算审计”）行为，保证竣工财务决算质量，正确反映交付资产成本，提高基本建设项目管理水.
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XXXX大学内部控制审计实施办法第一章总则第一条为进一步完善学校内部控制体系，规范内部控制审计工作，揭示和防范风险、规范管理，促进完善学校治理，根据教育系统内部审计工作规定教育部关于加强直属高等学校内.
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内部控制评价实施1制定评价方案内部控制评价工作可以强化公司内部控制监督与风险控制，提高经营管理水平，增强风险防范意识。为了保障合规、有序、高效地开展内部评价工作，公司应制定内控评价方案，下面是一则公司.
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内部控制评价报告1内部控制评价报告内容内控评价报告是内控评价人员依据内控有效性评价标准对本公司内控设计和运行的有效性进行评估后，将结果提供给外部使用者的文件。报告主要包括以下8项内容，具体内容如图11.
