2025某单位内部审计通知书、所需资料清单、声明书（模板）.docx

2025某单位内部审计通知书、所需资料清单、声明书（模板）XX（单位名称或部门名称）：根据公司年度审计计划安排，集团审计部拟于20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日，对你公司（你部门）进行XX常规审计，请给予协助配合（落实专人负责）并在20XX年XX月XX日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下：一、审计范围20XX年X月XX日-20XX年X月XX日货币资金审计；成本费用审计；销售收入及应收款审计；费用及其他收支审计；采购、销售及合同流程审计；各项管理制度及业务流程审计；公司各经营指标执行效果审计等。二、审计时间预计20XX年X月X日-2018年X月X日三、需提供的资料清单和其他必要的协助1、审计小组自发出通知书之日至集团审计部进行审计外勤工作前，请提供必要的工作条件,如办公地点、电源、网络等必要办公所需环境。2、请安排一个内审启动会，在审计项目组到达后进行审计启动沟通，参加人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财务经理、各业务部门负责人。（初步安排X月X日上午X:30）3、请做好有关资料的准备工作，在收到此通知书之日至审计部进行审计各类审计模板干货资源关注公众号内审网可查阅获取，内审网注外勤工作前按照附件需准备资料清单，并签署声明书于审计组进场后交于审计组。4、审计期间，审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时，请安排相关人员配合。5、ERP系统所有数据的查询权。四、审计项目组名单：项目组负责人：XX项目组成员：XX、XX、XX附件1：需准备资料清单附件2：申明书收件单位负责人（签字）：集团审计部二C）XX年X月X日关键词：审计通知附件1：需准备资料清单索引：S0-02请准备好提供以下资料：1、公司自成立至今历史沿革资料。2、各年度财务报表（截止20X年X月X日）3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。4、公司章程、协议。5、财务会计制度及相关内部控制制度。6、公司组织架构及各岗位职责说明。7、股东会、董事会重大决议等文件。8、银行账户清单。9、准备销售合同、采购合同以备查。10、工程项目内部管理报表，各项目工程材料、工程施工备查清单。11、采购管理制度（ISO）,供应商管理制度、准备2017年供应商资质资料备查。12、采购计划及其编制流程图，紧急采购流程图。13、描述采购审批制度，招投标管理制度。14、合同管理制度。15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。附件2：声明书索引：S0-03XX审计部：为积极配合内部审计工作，兹就有关事项声明如下：1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告，财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。2、我公司将按照内部审计所需，提供财务、业务等有关的资料，并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。3、对审计组各类审计模板干货资源关注公众号内审网可查阅获取，内审网注要求我公司作出的回答及咨询事项的真实性、准确性负责。4、我公司将积极配合内审计人员，开展本次内部审计内审网注:各类审计模板干货可关注公众号内审网查阅相关工作。5、我公司将针对审计提出的需要整改的事项，指派责任人加以落实。XX公司（盖章）负责人（签字）XX年XX月XX日