2025年《饼干生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度》.docx

饼干生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为充分调动全体员工的积极性和主动性，及时发现并有效消除事故隐患，防止和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见（安委20247号）等相关法律法规，结合我公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事饼干生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一'人的不安全行为：1 .操作压榨机时未佩戴防割手套及护目镜，直接接触裸露的金属刀片或高压阀门，导致机械伤害或冻伤风险。2 .清洗杀菌工段时擅自调整高温瞬时灭菌（HTST）参数（如延长杀菌时间或降低温度），导致微生物超标或产品焦糊。3 .原料投料未执行双人复核制度，误将过期面粉或受潮糖粉投入生产，引发微生物污染或产品结块。4 .维修设备时未执行LOTO（能量隔离）程序，直接关闭电源后未悬挂警示标识，导致设备意外启动引发机械伤害。5 .未按标准操作规程（SOP）执行金属检测，忽略金属探测器灵敏度校准，导致异物混入成品。6 .调配油脂时未实时监测酸价及过氧化值，凭经验添加抗氧化剂，导致产品氧化变质风险。7 .清洁人员未使用食品级消毒剂，擅自用含氯浓度超标的次氯酸钠溶液清洗设备，造成化学残留污染等。二、设施设备的不安全状态：L喷雾干燥塔未配备氮气保护系统，高温作业时粉尘爆炸风险未有效控制，违反粉尘防爆安全规程。8 .烘烤线传送带轴承密封失效，润滑油泄漏污染饼干表面，导致异物投诉及食品安全事故。9 .真空包装机真空泵故障未及时维修，包装后产品含氧量超标，引发脂肪氧化及保质期缩短。10 冷却塔水循环系统未安装在线浊度监测装置，冷却水微生物超标导致产品二次污染。11 油脂储罐未设置温控系统，冬季原料油结晶析出导致管道堵塞及微生物滋生。12 自动包装机金属检测模块灵敏度未按GB4806.7要求校准,漏检率达0.5%以上。13 烘烤炉温度分布不均(温差±1(C),导致产品熟成度不一致及微生物残留风险等。三'环境的不安全因素：1 .原料仓未设置防鼠挡板及粘鼠板监测系统，鼠类排泄物污染面粉及糖粉原料。2 .清洁作业区相对湿度长期65%,导致饼干水分活度超标及微生物繁殖风险。3 .排风系统未安装高效过滤器，车间空气中悬浮颗粒物浓度超标(0.5mg113),违反GB14881要求。4 .油脂灌装区未设置专用空调系统，温度波动导致油脂氧化加速(POV值月增幅0.5)o5 .废弃物暂存区与生产车间距离V15米，未设置防渗漏及防虫害设施，导致交叉污染。6 .水处理系统活性炭过滤器未按季度更换，余氯残留量波动(0.1-0.5mgL),影响杀菌效果。7 .包装线周转箱未实施每批次紫外线消毒，交叉污染风险导致产品菌落总数超标等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .未建立粉尘防爆专项管理制度，未按AQ4273要求对喷雾干燥系统进行防爆分区设计。2 .食品安全应急预案未包含油脂氧化事故处置流程，年度演练缺失关键岗位人员参与。3 .外包清洗公司未取得SC食品生产许可证,使用非食品级清洗剂（PH值12.5）o4 .未执行食品接触材料及制品通用安全标准（GB48067）,新购PE周转箱未检测乙醛迁移量。5 .未建立设备预防性维护（TPM）体系，关键设备MTBF（平均故障间隔时间）500小时。6 .未按饼干生产许可证审查细则要求实施金属检测双机并联，单机故障时无备用系统。7 .未建立农残动态监测机制，进口小麦粉未实施黄曲霉毒素Bl月度抽检（限值50gkg）等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改落实：(1) 一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；(2)重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4.闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小隐患奖励和大隐患重奖两类：L小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患,经核实并完成整改后,对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：L在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；3 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；4 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号，定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全隐患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收。检查人员：日期年月曰三l:W:雌:第8页，共13页第9页，共13页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门隐患名称排查日期原因分析整改措施整改负责人计划完成日期整改期间安全措施隐患等级隐患分类整改情况完成时间整改确认人备注填表部门：填表人：日期：年月日第10页，共13页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位联系方式隐患描述隐患位置/设备隐患等级（一般/重大）建议整改措施报告接收人接收时间第11页，共13页第12页，共13页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一般/重大）奖金金额（元）奖励形式（物质/精神）备注备注：L奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等；精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况，如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hongshu：EHS安全教育交流第13页，共13页