年度风险辨识相关资料模板.docx

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1、年度风险辨识评估相关资料模板（含工作方案、流程图、签名表等）目录一、XXXX年度辨识工作流程图1二、XXXX年度辨识评估工作方案2三、年度辨识评估方案会审表12四、年度辨识评估人员名单模板13五、年度辨识评估技术专项培训方案14六、年度辨识评估技术专项培训考勤表模板17七、年度辨识评估技术专项培训课签18八、年度辨识评估技术专项培训总结19九、授课反馈调查表20十、年度辨识评估技术专项培训档案目录21十一、部门、专业风险点清单模板22十二、安全科工作任务清单确认表模板23十三、安全检查工工作任务清单确认表模板24十四、岗位员工风险辨识记录模板25十五、安全管理专业风险类型清单确认表模板26十六

2、、安全管理专业风险辨识评估流程图模板27XXXX年度辨识工作流程图XXXX年度安全风险辨识评估方案为切实开展风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制建设,提高公司安全管理水平，实施精细化管理，有效提高公司安全生产标准化工作，按照煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，结合我公司实际情况，特制定XXXX年度矿井安全风险辨识评估方案。一、工作目标顺利完成我公司XXXX年度矿井安全风险辨识评估，排查出矿井存在的重大风险、较大风险、一般风险、低风险，编制矿井风险清单及管控清单，确定XXXX年度安全生产工作重点，指导完善年度生产计划、灾

3、害预防和处理计划及应急预案，提高矿井防灾抗灾能力，降低矿井安全风险。二、组织领导为确保XXXX年度矿井安全风险辨识评的顺利开展，公司成立以矿长任组长，分管矿长和总工程师为副组长的领导小组，各单位负责人为小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在双防办,办公室主任由矿长兼任，各职能部室正、副职为成员，具体负责对XXXX年度矿井安全风险辨识评估的组织、协调、检查和汇总等工作。三、责任分工结合XXXX年度安全生产计划，根据点、线、面原则分区域，分系统，分专业对矿井的作业地点、重点岗位、生产系统（供电系统、排水系统、运输系统、通风系统）、生产经营场所（维修车间、食堂）、特殊性作业活动及临时性施工（排放瓦

4、斯、启封火区、探放水作业、动火作业、巷道维修、有限空间作业等）主要针对瓦斯、水害、煤尘、顶板、自然发火、提升运输等展开全面风险辨识。成立各专业安全风险评估小组：采煤专业、掘进专业、机电专业、一通三防专业、地测防治水专业（含顶板）、运输专业（含车间）、调度通讯专业（含人员定位、监测监控）、安全管理专业（含安全培训）、职业危害专业及后勤管理专业（含“两堂一舍”）。1.采煤、掘进专业组组长：XXX成员：采掘工区管理人员、队长、员工代表及后勤部管理人员根据XXXX年生产接续计划，负责采煤、掘进专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。采煤工作面及掘进工作面（区分综采、综掘、炮采、炮掘）顶

5、板、机电运输、爆破、职业危害、特殊性作业活动及临时性施工（启封密闭、排放瓦斯、反风演习、探放水作业、巷道维修）等作业地点的危害因素进行安全风险辨识。后勤部负责“两堂一舍”的危害因素行安全风险辨识。2、一通三防专业组组长：XXX成员：通防部根据XXXX年生产接续计划，负责一通三防专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对矿井的通风系统、防灭火系统、防尘、瓦斯、职业危害、特殊性作业活动及临时性施工（启封密闭、排放瓦斯、反风演习、启封火区、巷道维修）等存在的危害因素进行安全风险辨识。3、地测防治水专业组长：XXX成员：技术部、地测部根据XXXX年生产接续计划，负责地测防治水专业开

6、展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对矿井防治水、顶板、过构造带、职业危害等存在的危害因素进行安全风险辨识，重点辨识地质条件和重大灾害因素。4、调度通讯专业组长：XXX成员：调度室根据XXXX年生产接续计划，负责调度通讯专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对矿井调度通讯系统、监测监控系统、人员定位系统、存在的危害因素进行安全风险辨识。5、职业危害专业组长：XXX成员：通防部根据XXXX年生产接续计划，负责职业危害专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对人员职业病危害防治存在的危害因素进行安全风险辨识。6、机电、运输专业组长：XXX

7、成员：机电部、机运工区管理人员及员工代表根据XXXX年生产接续计划，负责机电、运输专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对矿井供电系统、提升运输系统、排水系统、重点岗位、维修车间存在的危害因素进行安全风险辨识。7、安全管理专业组长：XXX成员：安全部根据XXXX年生产接续计划，负责安全管理、职业危害专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对人员安全管理、安全教育培训、职业病危害防治存在的危害因素进行安全风险辨识。8.地面生产系统组长：XXX成员：机运工区根据XXXX年生产接续计划，负责地面生产系统开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体

8、对人员安全管理、安全教育培训、职业病危害防治存在的危害因素进行安全风险辨识。8.后勤管理专业组长：XXX成员：后勤部根据XXXX年生产接续计划，负责后勤管理专业开展风险辨识评估，形成风险清单、管控清单及辨识报告。具体对人员安全管理、安全教育培训、职业病危害防治存在的危害因素进行安全风险辨识。四、时间安排及工作步骤从XXXX年XX月XX日一XX月XX日，共分三个阶段进行。第一阶段：学习培训（XXXX年XX月XX0）根据煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法、煤矿风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，安全部负责组织参与年度风险辨识人员进行辨识前的知识培训，让参与年度辨识评估人员熟悉辨识

9、评估知识、辨识流程、双防信息系统录入的方法，为年度辨识评估开展储备理论知识，全面对矿井存在的危害因素进行辨识评估，形成符合公司实际的风险清单及管控清单，更好的指导服务于矿井安全生产。第二阶段：辨识评估（XXXX年XX月XX日一XX日）（一）排查风险点阶段（XXXX年XX月XX日-XX月XX日）排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作，也是重点环节，各部门专业技术组及专业技术人员要切实结合公司实际，根据作业场所和具体作业情况，全面、全过程、全方位排查公司可能导致事故发生的风险点，排查结束后，及时将排查结果于XX月XX日前报送至安全部，安全部对风险点进行筛查、审核，并汇总，做好风险辨识前准备。各检查

10、组按照收集分管区域内各类矿井基础资料，确定安全风险辨识范围，主要辨识因素，根据收集的资料进行分工。(二)危险源辨识和风险评估准备阶段(XX月XX日)风险辨识是一项非常重要、基础的工作，同时也是一项耗时耗力的工作，涉及面广，是关系安全风险分级管控工作是否落地的关键因素。各部门专业技术组及人员采用专家经验法，按照分工对矿井各系统开展安全风险辨识工作，要求结合相关资料，深入现场进行辨识。辨识存在的危害因素和导致事故的类型。各部门辨识完成后，于XX月XX日前，将辨识结果报送至安全部，安全部对辨识结果进行筛查、审核、汇总，做好风险评估前准备工作。1.各科室(区队)必须组建本单位风险评估小组，区队小组组长

11、由区长担任，风险评估小组成员包含区队管理人员、专业技术人员和岗位员工代表，科室风险评估小组组长由本科室科长担任，成员为科室所有员工。2 .各科室(区队)成立风险评估小组后，立即将本部门领导小组人员名单上报安全部。3 .危险源辨识和风险评估前，应收集以下资料：(1)工作任务登记表：(2)设备、设施、工具登记表：(3)工作场所登记表：(4)岗位工种登记表。（三）危险源辨识阶段（XX月XX日-XX日）1、各部门应详细列出本部门与此次专项安全风险辨识有关的工作任务及工序，该步骤完成后应交部门所有员工讨论，看看有没有遗漏的工作任务与工序，稍有遗漏将直接导致危险源辨识不全：组织本部门员工对工作任务中的危险

12、源进行辨识。2、辨识危险源应考虑“正常”、“异常”、“紧急”三种状态和“过去”、“现在”、“未来”三种时态。“正常”表示设备正常运行或操作：“异常”表示设备在停机、检修或出现故障的情况：“紧急”表示出现事故、火灾、水灾或大面积停电等情况。“过去”有没有因此危险源发生事故、“现在”有没有可能、“将来”会不会,凡是相同条件下本矿和其他矿因此危险源发生过事故或本矿目前情况下此危险源可能引发事故或将来可能引发事故，那么都应作为危险源辨识的结果。3、明确危险源可能产生的风险及后果。危险源及后面的风险及后果描述等都应尽量采用简洁易懂的语言进行描述。（四）风险评估阶段（XX月XX日-XX日）风险评估是评估风

13、险等级以及确定风险是否可容许的全过程，公司风险评估主要采用LEC法。各部门专业技术组及技术人员根据前期风险辨识出的所有结果，一一对应进行评估工作，参与评估人员务必认真、严谨，充分考虑所有因素，听取所有参与评估人员的意见，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，对于出现不确定情况的分数，可以对照表格给分数进行集体讨论确定，依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各部门专业技术组及技术人员在风险评估结束后，于XX月XX日前，将评估结果报送安全部，安全部对评估结果进行筛查、汇总，做好制定管控措施和分级管控准备工作。1、依据风险矩阵表进行风险评估。对于事故发生“可能性”的确定需要根据以往事故

14、统计或经验来模糊判断。对“可能造成的损失”的确定需要建立的假设的基础之上，即假设在事故实际发生的情况下，估计会造成什么样的损失。事故发生后可能造成的后果是多个，按照风险管理的要求，取各种后果中最为严重的一个来确定“可能造成的损失”。当各部门风险管理小组对风险可能性和可能造成的损失意见不一致，取多数人赞成的结果。2、确定风险类型：风险类型只能为人、机、环、管中的一种，而不能是其中两者或两者以上的组合，这就要求危险源辨识的时候应注意该问题，当出现两者或两者以上的风险类型组合时，应对危险源进一步分解，使其风险类型只有一种。3、确定事故的类型，确定事故发生可能导致的事故属于8大事故（机电事故、运输事故

15、、瓦斯事故、顶板事故、放炮事故、火灾事故、水灾事故、其它事故）中的哪一种。4、按照附件表格格式要求，认真对本部门的风险评估进行汇总整理，并打印成册。5、各单位可参照附件，进行学习整理。（五）明确管控措施，实施分级管控阶段（XXXX年XX月XX日-XX日）根据风险辨识评估的结果，各部门专业技术组及技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效切实可行的管控措施，管控措施制定完成后报专业副总或分管领导审核、签字,于XX月XX日前报送安全部，安全部对各检查组资料进行收集整理后，配合矿长召开年度安全风险辨识专题会，讨论安全风险辨识结果的合理性，审核安全风险辨识内容，划分管控责任人，制定管控措施，落实跟踪管控责任。（六）编制安全风险清单，进行风险公告警示阶段（XXXX年XX月XX日-XX日）年度安全风险辨识评估结束后，安全部对所有辨识评估出的安全风险编制公司安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据年度辨识评估结果，更新岗位风险告知卡。（四）审核、上报阶段（XX月XX日）1、各科室、区队对辨识出的危险源进行分级、分类整理后，对每条危险源进行风险评估和制定相关的管理标准、措施后报专业副总或分管领导审核、签字，于XX月XX日前上报安全部。2、安全部要对各科室、