公开报告模板.docx

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1、重庆市南岸区统计局2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。重庆市南岸区统计局主要负责贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，依法查处统计违法违纪行为；组织领导和管理协调全区统计工作，贯彻执行国家统计制度；管理和指导街镇、部门统计工作，依法对部门统计数据进行审核评估；组织实施全区人口、经济、农业等有关普查；核算国民经济核算生产总值；组织实施一、二、三产业有关统计调查；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务；参与对街镇、区级部门的考核评价工作；指导全区统计专业技术队伍建设，组织统计教育、统计干部培训工

2、作；承办区政府交办的其他工作。(二)机构设置。目前我局机关内设机构为三科一室：办公室、统计法制科、专业统计科、综合统计科，编制11人，现实有9人。直属事业单位2个：一是南岸区社会经济调查队，为我局直属的参照公务员管理的全额拨款事业单位,编制4人，实有4人；二是南岸区统计执法队，为我局直属的全额拨款事业单位，编制10人，实有9人。(三)单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括南岸区统计局机关、南岸区社会经济调查队、南岸区统计执法队。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明。1.总体情况。本部门2020年度收入总计1345.86万元,支出总计1345.

3、86万元。收支较上年决算数增加720.35万元、增长115.2%。主要原因是本年度开展第七次全国人口普查工作，工作量大，耗费巨大财力，故预算和支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。2 .收入情况。本部门2020年度收入合计893.86万元，较上年决算数增加268.35万元，增长42.9%,主要原因是本年度开展第七次全国人口普查工作，工作量大，耗费巨大财力，故预算增加。其中：财政拨款收入893.86万元，占100%o3 .支出情况。本部门2020年度支出合计114L13万元,较上年决算数增加515.62

4、万元，增长82.4%,主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，工作量大，耗费巨大财力,故支出增加。其中：基本支出509.35万元，占44.6%；项目支出631.78万元，占55.4%。4 .结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余204.73万元，较上年决算数增加204.73万元，主要原因是人口普查跨年度结转。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。1 .收入情况。本部门2020年度财政拨款收入893.86万元，较上年决算数增加274.53万元，增长44.3%o主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，工作量大，耗费巨大财力。2 .支出情况。本部门2020年度财政拨款支出1042.63万元

5、，较上年决算数增加417.12万元，增长66.7%o主要原因是本年度开展第七次全国人口普查，工作量大，耗费巨大财力。3 .结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余204.73万元，较上年决算数增加204.73万元，主要原因是人口普查跨年度结转。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入893.86万元，较上年决算数减少274.53万元，增加44.3%,主要原因是2020年度是第七次全国人口普查入户登记阶段，工作量大，预算较大。此外，年初财政拨款结转和结余452万兀O2,支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出509.35万元

6、，较上年决算数减少109.98万元，减少亿8%,主要原因是2019年度是第七次全国人口普查工作准备阶段，工作量大，预算较大，本年度是第七次全国人口普查入户登记阶段，培训会议方面减少。较年初预算数增加40.8万元,增加8.7%o主要原因是调减第七次全国人口普经费，用于拨付街镇普查员补贴。4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)一般公共服务支出1042.63万元，占91.4%,较年初预算数增加133.78万元，增长14.7%,主要原因是年中追加人口普查经费支出预算。(2)社会保障与就业支出45.66万元，占4.0%,较年初预算数增加1.73万元，增长3.

7、9%,主要原因是年中追加养老保险支出预算。(3)医疗卫生与计划生育支出19.19万元，占1.7%,较年初预算数增加0.12万元，增长0.6%,主要原因是年中追加医疗保险支出预算。（4）住房保障支出33.65万元，占2.9%,较年初预算数增加16.95万元，增长101.5%,主要原因是本年度按区里统一要求调整住房公积金基数，年中追加住房公积金支出预算。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出509.35万元。其中：人员经费365.75万元，较上年决算数增加31.39万元，增长9.4%,主要原因是新增人员2人，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本

8、工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费143.59万元，较上年决算数增加7.95万元，增长6.1%,主要原因是新增人员2人，公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费、会议费、培训费等。（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、三公经费情况说明（一）“三公”经费支出总体情况说明。2020年度本部门“三公”经费支出共计5.01万元，较年初预算数减少6.29万元，下降21.4%,主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运

9、行维护成本有所下降，二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.53万元，下降23.4%,主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。（二）“三公”经费分项支出情况。因公出国（境）费O万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。与年初预算一致，与上年支出数一致,无变动。公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务购置支出。与年初预算一致，与上年支出数一致，无变动。公务车运行维护费4.43万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费

10、用支出较年初预算数减少3.57万元，下降44.6%,较去年减少1.02万元，下降18.7%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降，二是本年度工作所需接待活动减少，公务接待费减少。公务接待费0.58万元，主要用于开展第七次全国人口普查、市统计局调研、督查接待。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降82.4%,较去年减少0.51万元，下降46.8%o主要原因是本年度受环境影响工作所需接待活动减少，公务接待费减少。（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次61人，其中：国内外事接待

11、0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.1元，车均购置费0万元，车均维护费4.43万元。四、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出143.59万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、培训费、水电费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数增加7.95万元，增加5.86%,主要原因是由于统计工作的要求，本年度培训费、差旅费、劳务费增加。其中：本年度会议费支出2.04万元，较上年决算数增加1.64万元，增加410%,主要原因是上年度第七次全国人口普查工作召开会议较多。本年度培训费支出40.43万元,较上年决

12、算数增加33.81万元，增加510.7%,主要原因是本年度第七次全国人口普查工作召开培训较多。（一）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额183.99万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额183.99万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额183.99万元，占政府采购支出总额100%。主要用于采购办公平板电脑。五、预算绩效管理情况说明（一）预算绩效管理工作情况根据预算绩效管理要求，本部门

13、对4个项目开展了绩效自评，涉及资金520万元。从评价情况来看，项目开展情况较好，均达到绩效目标。（二）绩效自评结果1.绩效目标自评表企业一套表项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目按期完成所有定期报表及年度报表工作。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%o主要产出和效果：一是按期完成进度数据，二是按期完成进度信息。2020年度项目绩效目标自评表专项名称企业一套表联系人及电话赵艺洋(023-62988159)主管部门重庆市南岸区统计局预算单位重庆市南岸区统计局项目资金1万元,年初预算数全年预算数全年执行数资金执行率(%)执行率未达100%原因、下一步措施年度总

14、金额202020100%其中：财政资金202020/年度总体目标年初设定目标全年目标实际完成情况按期完成所有定期报表及年度报表工作按期完成所有定期报表及年度报表工作绩效指标指标名称计量单位年度指标值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施按期完成进度数据/100%100%按期完成进度信息/100%100%资金执行率/100%100%其他说明六、专业名词解释(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在

15、此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内O（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济