采购控制程序.docx

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1、修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注3.22A/13D,由原来传真改为知会;5.2.5修改奖惩得分彭珍10.30A/22权责4.2由原来工程修改为:生技和品保彭珍06.17A/235.2.4.2b.增加双方协调交期宋想英不更换版本只换页5.2,4.2ba.品质分数改为不良批数.b增加双方协调之交期宋想英不更换版本只换页5.3.3增加电话确认交期宋想英不更换版本只换页45.7由工程课改生技宋想英不更换版本只换页07.18A/33/45.5.1/2增加紧急采购实施宋想英08.29A/4整份增加5.4.1内容肖芳芳08A/5整版ALL增加GP环保内容张彪01.23A/6整版整份原供货商改为供应

2、商宋想英2006.01.2325.1.2原“符合资高公司供应商环保手册”改为“限制使用资高公司供应商环保手册要求的有害物质”宋想英2006.01.237增加相对应表单宋想英2006.01.231目的选择合格之供应商/服务商，购置符合本厂要求的物料、半成品、设备及服务等。2 范围本司所有相关物料、半成品、设备及服务采购和所有供应商/服务商的管制等均适用。3 定义3.1 供应商：原物料供应商统称。3.2 服务商：零配件、设备、仪器校验、维修、资料供应商之统称。3.3 外包商：半成品加工商之统称4 权责4.1 供应商之寻找、资料初审、登录：采购。4.2 零配件、设备、维修服务商、仪器校验服务商之寻找

3、、资料初审、评鉴、登录及验收：生技和品保4.3 资料服务供应商之寻找、资料初审、评鉴、登录及验收：管理代表4.4 供应商之评鉴：采购、品管、工程等。4.5 外包商之寻找、资料初审、评鉴、登录及半成品的委外加工：制造4.6 采购活动的实施：采购等4.7 供应商之分等及考核：4.7. 1交期、配合性：采购。4. 7.2品质：品管。5内容5.1供应商的寻找：5. 1.1供应商登录申请：由采购单位收集有能力承制本厂原物料之供应商，已取得ISO:9001及1S014001/GP绿色伙伴的认证企业者优先考虑,经采购单位查询初步认可（或供应商自行申请）后，填写“供应商基本数据卡”。5. 1.2初审：由采购单

4、位寄发相关资料并请供应商准备样品或承认书，若有环保要求则请供应商在样品承认书或样板上注明“限制使用资高公司供应商环保手册要求的有害有毒物质，”交采购转工程部门（必要时由工程交客户）进行样品检验及判定，工程部门出具“样品承认结果表”或“承认书”（工程应盖上承认章）通知采购，样品检验合格时，由采购协调各相关单位组成评鉴组，进行书面或实地评鉴;样品不合格时由采购将检验结果通知供应商，再次送样检验，若判定仍不合格，必要时通知其第三次送样，否则报经理级以上（必要时报请客户）核准后取消其供货资格。采购环保产品时，采购单位提供供应商环保手册中的相关表单及承诺书至供应商，并请提供相关产品成份表或检测报告以证明

5、.5. 2供应商的评鉴：5.2. 1评鉴方式：实地评鉴和书面评鉴。视实际情况采取不同的评鉴方式。合格后将其纳入“合格供应商/服务商名录”。5. 2.2合格供应商之资格条件（符合以下条件之一者即可）:5. 2.2.1通过本厂评鉴。5. 2.2.2客户指定之供应商。5. 2.3定期评鉴：5. 2.3.1经登录合格之重要原物料供应商，由采购单位主动协调，指派相关人员定期（具体参照二年度供应商评鉴计划表）进行实地复评，除应符合上次评鉴缺点之改善情形外，并针对重要问题点与供应商之主要负责人员进行协调,建议改善方法，要求改善。若有重大缺失或屡次缺点未见改善，得由评鉴小组（必要时请客户参与）要求限期改善;仍

6、未见改善者，由评鉴小组报经理级以上（必要时报请客户）核准后取消其供货资格。6. 2.3.2环保供应商评鉴：5.2.3.2.1在本体系建立之前已与本司有正常业务往来可提供ICP测试报告,经由品保单位、技术单位组成评鉴小组进行实地评鉴合格后即可登录绿色产品合格供应商/服务商名录中.5.2.3.2.2对环保物料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保单位、技术单位组成评鉴小组进行实地评鉴，距离较远供应商采用书面评鉴.5.2.3.2.3对环保物料供应商需提供MSDS成份表，ICP测试报告并与本司签订承诺书.5.2.3.3经登录合格之其它供应商，由采购单位每年一次采用“供应商/服务商

7、评鉴表“交相关部门进行复评，合格后则继续纳入“合格供应商/服务商名录，不合格时，由采购书面通知供应商限期改善；若评鉴仍不合格，则取消供货资格。5.2.4不定期评鉴：5.2.4.1相关评核单位5.2.4.1.a采购单位为主办单位，负责供应商成绩之评核及呈报。5.2.4.Lb品管单位为协调单位，负责供应商交货品质成绩评核，提供主办单位评核所需之品质成绩。5.2.4.2评核方式5.2.4.2.a评核项目为品质、交期、配合性三项，其比重及评分要求如下：a.品质占50%,品质得分=-（不合格批数/总进料批数）X50分b.交期占40%,交期得分=1-（逾期批数/总进料批数）X40分，交期以采购订单指定交货

8、日或双方协调之交期为准，若有逾期交货或因品质验收不合格而影响交期者，皆以逾期批数视之。c.配合性：配合本厂紧急生产时的协助事项及品质异常的处理等配合事宜（占10%）5.2.4.2.b供应商之评核成绩为品质、交期、协调性三项得分之合计,其统计记录及管制方式如下：a.品质：每月由品保部依进料检验结果统计不良批数，填写相关报告，交采购单位统计。b.交期：以采购订单指定交货日或双方协调之交期为准，若有逾期交货或品质异常而影响交期均视为交期未达成.c.配合性:每月由采购依供应商协调性良否,填写“供应商/服务商得分月报表”。d.评核总成绩：每月由采购单位根据上述月报表，呈经理以上核准，并知会给供应商。如需

9、供应商进行改善的,要求其在规定期限内提出纠正及预防措施,并对措施执行情况进行确认;限期未改善者，则报经理级以上（必要时报请客户）核准后取消其供货资格。5.2.5供应商之评核等级与奖惩等级得分奖惩A95分以上连续三个月成绩A级者：1 .酌情增加订购单。2 .享受优先承制本厂开发样品之资格。B80分以上未达95分不予奖惩，保留订购量。C未达80分酌情减少订购量。供应商连续三个月三次评核成绩为A级者，于第三个月成绩核定后之次月给予奖励（例1、2、3均A级，则4月给予奖励）。5.3供应商之寻找、评鉴和验证：5.3.1各对应职责部门对所需之服务供应商进行寻找和评鉴，并将结果记录于供应商基本数据卡和供应商

10、/服务商评鉴表中，该服务供应商经该职责部门课长以上人员确认合格后，由该职责部门登录于合格供应商/服务商名录中。5.3.2各职责部门采购合格服务供应商之服务并对其进行监控.如不能满足要求,经该职责部门课长以上人员确认取消合格资格.如需再寻找服务供应商，则按上述程序执行。5.4采购实施：5.4.1采购人员接受相关部门需求申请，开出订购合同，订购合同依系统系列号开立，若有申请但未采购之情形，应呈报原因经权责主管核准，若有变动应于原订购合同注明或重新打印一份订购合同，经权责主管签核后传真并通知供应商。5.4.2订购合同必要时必须明确相关请购物料的品名、规格、数量、交期、交付方式、验证方式及方法等。5.

11、4.3经课级以上人员签核后将订购合同发至相关供应商/服务商，并要求回签或电话联络确认交期。5.4.4追踪确认交期结果5.5紧急采购实施5.5.1供应商依我公司资料或样板提供样品及承认书给我公司工程人员确认,必要时我公司工程人员直接去供应商处现场确认。5.5.2样品确认OK后,采购人员依相关部门需求申请,开出订购合同，具体见5.4采购实施。5.6 采购验证；采购必须追踪、确认相关采购物品的验证结果，直至相关物品之验证结果符合公司相关要求，以完成采购活动。5.7 半成品的委外加工依据外协开出之“委外制令单”进行，执行具体见“生产和服务提供控制程序”，验证具体见“检验与试验控制程序:5.8 新购置的生产设施货到后，采购或执行购买者应通知生技责任人验收。6参考文件检验与试验控制程序生产和服务提供控制程序供应商环保手册7 窗体/记录1. 1供应商基本数据卡2. 2供应商资料7. 3供应商实地评鉴表8. 4资高科技绿色供应商实地评估表9. 5合格供应商/服务商名录10. 6绿色产品合格供应商/服务商名录11. 7供应商/服务商书面评鉴表12. 供应商/服务商得分月报表13. 9年度供应商/服务商评鉴计划表14. 10一一年度绿色供应商/服务商评鉴计划表15. 11订购合同8 附件无