某某县级综合医院各岗位廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、某某县级综合医院各岗位廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：某某县级综合医院填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1全面负责医院政务管理工作。院长（党委副书记）1、在医院职工招聘、人事调整、干部选拔、任用、推荐、职称评定、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,或违反相关廉洁准则，可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则、职工招聘录用和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例及其他规定，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行评聘的各项规章制

2、度；严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；健全公开、透明的组织人事管理工作流程；增强组织人事管理保密意识。4）严格按医院规章要求管理好进修、培训人员；执行“一把手”不直接分管组织人事管理制度。2、在经费使用、基础建设项目、医院资源配置中及在物资采购、资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处置、公务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行党委集体研究决定。2）所有基础建设、医院资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对本系统管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作

3、不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好医院各项工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强督促检查，建立健全督促检查机制，确保各项工作得到有效落实。加强对各部门的督导，对工作不落实、整改不到位的情况及时纠正，防止工作流于形式。3）提高政治站位，加强党委对医院各项工作政治属性的理解，深入学习理论，充分发挥领导作用，确保医院各项业务职能得到有效履行。4）规范管理流程，通过制定和完善管理制度和流程，确保管理工作规范有序，提高处置应急事项的能力。4、在医院各项管理行政核准、确认核准、许可和事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属

4、、朋友谋取私利的风险。D坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化医院各项管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、在开展业务工作中，利用职务便利徇私舞弊接受吃请或贿赂;在管理过程中,接受请托，致使处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务活动；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理医疗业务事务事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行医疗业务事务相关标准规范，严格落实医疗业务事务程序有关规定，

5、对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和医疗业务事务过程中存在的问题。6、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照工会（妇联、团委）“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群

6、众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照廉政准则中的“8个禁止”、“52条不准”的要求，做到清正廉洁，自重、自省、自警、自励，以身作则，严格按照规定和制度办事。4）转变工作作风，在工作中要脚踏实地，不搞形式主义，不追求短期效果，而是注重长期效果和实际成效。8、惩防体系落实责任不明确，没有发挥党风廉政建设责任制责任人的作用，对领导班子成员管理不力。由于监督、管理教育不严，造成下属严重违纪违法。D加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设责任人职责，全面落实“一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪

7、律检查机关监督执纪工作规则（试行）O9、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署机关党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全部的能力。10、未抓好医疗工作落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任。D抓好医疗相关工作落实，认真按有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2）加强内部管理与监督,完善单位内部管理制度，明确各部门职责和权限，确保工作有序进行。定期对各部门工作进行检查和评估，及时发现

8、问题并督促整改。3）严格落实服务承诺,对外公开的服务承诺,制定详细的服务流程和标准，明确服务时限和质量要求。对服务过程进行实时跟踪和监督，确保服务承诺得到落实。4）建立投诉处理机制,设立专门的投诉受理渠道，及时接收和处理客户投诉,不断完善投诉处理机制。11、未抓医院各项管理工作和落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任。1）抓好医院相关管理工作落实，认真落实有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2）加强内部管理与监督,完善单位内部管理制度，明确各部门职责和权限，确保工作有序进行。定期对各部门工作进行检查和评估，及时发现问题并督促整改。3）严格落实服务承诺,对外

9、公开的服务承诺,制定详细的服务流程和标准，明确服务时限和质量要求。对服务过程进行实时跟踪和监督，确保服务承诺得到落实。4）建立投诉处理机制,设立专门的投诉受理渠道，及时接收和处理客户投诉,不断完善投诉处理机制。1、在医院职工招聘、人事调整、干部选拔、任用、推荐、职称评定、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,或违反相关廉洁准贝!，可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则、职工招聘录用和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例及其他规定，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行评聘的各项规章制度；

10、严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；健全公开、透明的组织人2主持医院党委工作，负责管理党委办，协助院长分管人事、宣传法制、医疗改革办管理、安全生产、信访、安保消防、乡村振兴、纪检监察、医院离退休管理等,联系XX科。医院党委书记事管理工作流程；增强组织人事管理保密意识。4）严格按医院规章要求管理好进修、培训人员；执行“一把手”不直接分管组织人事管理制度。2、对本系统党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。D认真抓好医院党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。2）加强理论学习，提高政治理论学习的积极性和主动性o

11、通过定期组织党员学习党的理论知识，不断提高党员的政治素养和理论水平，确保每个党员都能深刻理解党的路线、方针、政策。3）创新党员教育管理方法。改变传统的“你讲我听”的教育模式，采用互动式、参与式的教学方法，增加教育内容的针对性和吸引力，确保教育效果。4）建立健全党员教育管理制度。制定详细的教育计划，明确教育内容和时间安排，确保每个党员都能按时参加学习。加强党组织对党员的管理和监督。党组织应定期对党员进行考核，对表现优秀的党员进行表彰，对表现不佳的党员进行批评教育，必要时采取组织措施，确保每个党员都能履行自己的职责。3、对医院管理事项监督不严，在实施管理事项过程中未认真组织实施和督促指导，管理人员

12、在监督检查、处置过程中执人情事，对违规违纪事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办事。D认真履职，坚持事项审会制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照管理程序办事、按照规定监督管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、在履行纪律监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。这可能导致监督机制失效，为腐败行为提供机会。D完善各项工作制度，规范权力运行程序。通过制度建设，确保权力运行在阳光下，减少腐败的机会。2）坚持公正、公平的原则，

13、对所有单位和个人一视同仁。3）应不断强化政治担当，切实扛起全面从严治党政治责任，在强化教育管理监督中，要将严的基调、严的措施、严的氛围落实到位，确保纪律管理的公正性和公平性。5、不落实领导干部及职工管理的各项制度,在干部职工的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果。对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部室伍的工作作风涣散，战斗力差而被追究责任。1）提升纪检监察工作责任意识，正确处理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。3）应严格遵守党的纪律和规定，确保各项工作得到有效落实。6、在组织人事、宣传

14、法制、医疗改革办管理、安全生产、信访、安保消防、乡村振兴、纪检监察、医院离退休管理工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案，导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。7、在开展业务工作中，利用职务便利徇私舞弊接受吃请或贿赂;在管理过程中,接受请托，致使

15、处事不合规，不公开透明，不公平、不公正开展业务活动；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理医疗业务事务事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行医疗业务事务相关标准规范，严格落实医疗业务事务程序有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和医疗业务事务过程中存在的问题。8、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照工会（妇联、团委）“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。9、不能带头遵守廉洁自律各项规定。D加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。2）加强政治学习，认真学习中国共产党党员廉洁从政若干准则，通过加强理论学习，夯实自身的思想政治基础，时刻把人民群众的利益放在第一位。3）自觉接受群众监督，按照