汉源县农业局2015年部门决算分析报告.docx

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1、汉源县农业局2015年部门决算分析报告一、部门情况编审基本情况汉源县农业局2015年度部门决算汇编的报表属于单户报表上报，是一级预算核算行政单位。二、部门基本情况（一）部门职能本着整合职能、精减机构的原则，将原县农业局职责和原县畜牧事业局、原县农机事业局行政管理职责整合划入县农业局。其主要职责有：1 .贯彻执行国家有关农业产业发展方针、政策和法律法规。拟订全县农业经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织起草有关农业经济发展的政策措施；参与拟定涉农财税、价格、金融保险等政策；提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。2 .承担完善农村经营管理体制的职责。提出深化农村经济体制改革和稳定完善

2、农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、土地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展。3 .指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施；引导农业产业结构调整以及产品品质的改善；负责提出农业经济发展财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行；提出扶持农业经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施。参与组织、指导实施种粮农民补贴、农机具购置补贴等政策性工作。4 .指导农业产业化经营。组织拟订农牧业产业化经营发展规划；

3、组织拟订特色品种发展规划和制订大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调“菜篮子”工程有关工作。5 .承担农产品质量安全监管。组织开展全县农产品质量监测；依法开展县级农产品质量安全风险评估；报送有关农产品质量安全状况信息；指导检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。6 .组织协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药、饲料、牧草种的许可及监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；负责农资市场整顿，依法开展农业行政综合执法。7 .承担农机事业行

4、政管理职能。指导县农机事业局拟订全县农业机械化发展规划并组织实施；指导推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业；指导农村机电提灌、机耕道建设;指导农业机械使用安全监管；组织指导农机产品政策性补贴实施。8 .承担全县重大动物疫情和农作物重大病虫害防控。会同有关部门制定动、植物防疫检疫政策并指导实施；指导动、植物防疫检疫体系建设；组织、监督市内动、植物的防疫检疫工作，监测农作物病虫害和动物疫情并组织扑灭；开展植物检疫性有害生物普查；承担引进农作物种子（种苗）、种畜、种禽和牧草种的检疫审批的有关工作。9 .承担农业防灾减灾协调职责。监测农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资的储备和调拨；提出

5、生产救灾资金安排建议；指导应急救灾和灾后恢复生产。10 .管理农业经济信息。监测分析农业经济运行；开展农业统计工作；指导农业信息体系建设,开展农业信息服务。11 .制订全县农业科研技术推广规划。会同有关部门组织指导县乡（镇）级农业科技创新体系和农业产业技术服务体系建设；组织实施农业领域高新技术成果引进、推广和转化；负责农业科技成果管理；负责农业转基因生物安全监督管理。12 .负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜农湿地的保护和管理；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；负责农业野生植物资源和新品种保护工作。13 .负责农村能源建设工作。制订并组织实施农业资源环境建设规划；指导

6、农村可再生能源综合开发与利用；指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业、休闲农业发展。14 .会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业职业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训、农民科技培训、农村劳动力转移就业和动物防（检）疫及兽药生产技术服务培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。15 .负责全县国有农场土地保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。16 .承担县政府公布的有关农业行政审批事项。17 .承办县政府交办的其他事项。18 .负责全县水产、渔政管理工作。负责拟订水产业发展和渔业资源保护、利用

7、规划，负责水产业建设重大项目论证；负责全县渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设；负责组织全县水生动物的防疫、境内检疫工作以及渔药、渔饲料使用环节的监督检查；负责全县水生生物自然保护区和水产资源保护区管理，实施渔业环境监测，牵头查处渔业污染事故，协调渔事纠纷，查处渔政案件；负责渔船管理，指导渔业安全生产。（二）机构情况及增减变动原因我局机构设置为政府工作部门，内设8个行政机构，16个事业机构（三）人员情况及增减变动原因核定市本级单位人员编制为227人，其中：行政编制11人（其中：工勤3人），行使行政职能的事业编制216人（其中参公编制44人）。单位人员情况为：在职人员140人，其中行政及工勤

8、人员17人，参公人员29人，事业人员94人，离休4人，退休人员104人。（四）部门财务管理情况突出重点、强化措施，确保资源安全。认真履行“一岗双责”职责，精心组织谋划局机关会计管理工作，精心处理各种会计业务，以务实、严谨、创新、高效、实干的工作态度，当好领导理财决策的参谋助手，坚持原则，不徇私情，依法理财，杜绝违规违法。在经费管理上，做到精打细算，保证有钱办事，确保机关工作正常有序的运转。三、部门预算执行情况分析1 .收入支出结构分析(1)年度经费收入为37816437元。其中：一般公共预算财政拨款收入35716437元；其中：农林水支出28340102.2元(行政运行2026863元，事业运

9、行10036579.2元，科技转化与推广服务6200000元，病虫害控制1191390元，农产品质量安全300000元，农业生产资料与技术补贴175000元,农业组织化与产业化经营500000元，执法监管300000元，农业资源保护与利用360000元，其他农业支出4750270元，其他农林水支出2500000元；其他商业流通事务支出26600元)。政府性基金预算财政拨款收入2100000元；行政事业单位离退休5576368.8元,事业医疗及公务员补充医疗保险经费739799元，住房公积金1033567元。年初财政拨款结转资金46669641.56元，年末财政拨款结转资金46973104.89

10、元。(2)经费支出：全年度支出总额37512973.67元，其中基本支出19413177元(人员经费18246134.57元，日常公用经费1167042.43元)，项目支出18099796.67元。财政拨款支出占支出总额100%o(3)年度收支滚存结转为46973104.89元。全部为项目资金结转，有的项目资金下达迟,有的项目建设工作正组织实施和有序展开。2015年支出中，工资福利支出为1137519977元，商品和服务支出为1167042.43元，对个人和家庭的补助为6870934.8元，项目支出为18099796.67元。(4)年终核算要求，对本年度的经费往来款项，作了全面的清理结算，达到

11、结算要求。2 .收入支出与预算对比分析本年度收入支出与本年度预算平衡。3 .收入支出与以前年度对比分析（1）与上年收入支出的对比分析。2015年公共预算财政拨入经费3781.64万元，比上年减少276.18万元。2014年基本支出1941.32万元，比上年增加524.82万元。项目支出1809.98万元，比上年增加22.34万元。四、财政拨款“三公”经费支出决算情况（一）因公出国（境）经费2015年因公出国（境）费0元。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。（二）公务接待费2015年公务接待费22.9万元,较2014年决算数下降23%,主要原因是严格控制接待陪同人员、不超标准接待。2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待126批次，843人次。（三）公务用车购置及运行维护费2015年公务用车购置及运行维护费26万元，较2014年决算数下降3%主要原因是加强用车和车辆的维修管理。2015年车辆运行维护费支出26万元，用于现代农业千亿增收工程项目、农业三项补贴、农机补贴、沼气项目、农产品质量安全监管示范县、追溯系统建设、农村土地承包经营权确权、农业行政执法、农产品例行检测、动物防疫检疫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。