图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度.docx

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1、图样及技术文件签字栏各职能人员职责与审签制度第一章总则为规范图样及技术文件的审核与签字流程，确保各职能人员在审签过程中履行各自职责，提高文件的准确性和有效性，依据相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。本制度旨在明确各职能人员在图样及技术文件签字栏的职责，以及审签的流程与标准,确保文件质量与工作效率。第二章适用范围本制度适用于公司所有图样及技术文件的审签工作，涵盖设计、工程、质量、采购、生产、售后等各相关职能部门。所有参与图样及技术文件审签的人员均须遵守本制度。第三章职能人员职责设计部门负责图样的初步设计和技术文件的编制，具体职责包括：确保图样和技术文件的准确性、完整性，符合相关标准和规

2、范。提交图样和技术文件至审核流程，确保按照规定要求进行审签。3.2 工程部门工程部门负责对图样和技术文件的可行性进行审核，具体职责包括：- 对设计部门提交的图样进行可行性分析，确保设计方案的实施性。- 检查图样及技术文件是否满足工程施工要求。- 在审签栏签字确认后，及时反馈审核意见。3.3 质管理部门质量管理部门负责对图样和技术文件的质量标准进行审核，具体职责包括： 确保所有图样和技术文件符合公司质量管理体系及相关法律法规。 对图样及技术文件的质量进行监督，及时提出改进建议。 在审签栏签字确认后，确保文件有效性和可追溯性。3.4 采购部门采购部门负责对涉及材料或设备的图样和技术文件进行审核，具

3、体职责包括：- 确保采购的材料和设备符合图样和技术文件的要求。- 对图样及技术文件中涉及的采购信息进行核实。- 在审签栏签字确认后，确保采购流程的顺利进行。3.5 生产部门生产部门负责对图样及技术文件的实施进行审核，具体职责包括：-确保图样和技术文件的内容能够在生产过程中得到有效执行。一提出生产工艺和流程的改进意见，确保生产效率。在审签栏签字确认后，确保生产过程的顺利进行。3.6 售后服务部门售后服务部门负责对图样和技术文件的适用性进行审核，具体职责包括：- 确保图样和技术文件能够满足客户的需求和售后服务的要求。- 收集客户反馈，提出改进建议，确保文件的有效性。- 在审签栏签字确认后，及时将反

4、馈信息传达至相关部门。第四章审签流程4.1 提交审核设计部门完成图样和技术文件后，应按照规定的格式和内容要求，将文件提交至工程部门进行审核。4.2 审核与反馈4.3 质量审核4.4 采购与生产审核质量审核通过后，图样和技术文件需依次提交至采购部门和生产部门进行审核。两部门审核完成后，分别在审签栏中签字确认。4.5 售后服务审核最后，售后服务部门对图样及技术文件进行审核，确认文件的适用性并签字确认。4.6 文件存档所有签字确认的图样和技术文件应进行归档，确保文件的可追溯性和有效性。第五章监督机制5.1 监督责任公司应设立专门的监督小组，定期对图样及技术文件的审签流程进行检查，确保各职能部门严格按照本制度执行。5.2 记录与汇报5.3 违规处理对未按照本制度执行审签流程的职能人员，视情节轻重予以警告、记过或其他相应的处罚。第六章附则本制度由公司管理层解释，自发布之日起实施。公司有权根据实际情况对本制度进行修订和完善。6.1 生效日期本制度自发布之日起正式生效。6.2 修订流程第七章总结本制度的实施将有助于提高图样及技术文件的审核效率和质量,规范各职能人员的职责，确保公司在设计、生产和服务等各环节的顺利开展。希望各职能部门能够认真遵守本制度，为公司的持续发展贡献力量。