31客户和外部供方财产管理制度.docx

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1、三十一、客户和外部供方财产管理制度编号：FJXW-QP-311目的实施本程序的相关要求，对客户或供应商提供的财产进行验证、保护和维护管理，确保客户和供应商的利益不受侵害。2范围2.1适用于客户提供的技术资料、商标、客户信息等客户所有权的财产管理；2.2适用于外部供方财产，包括外部供方信息等知识产权财产进行管理。3术语和定义略4职责4. 1经营部负责对客户财产进行统筹管理。5. 2综合部负责对供应商财产进行统筹管理。4. 3工程部负责对客户提供的技术资料、样品等财产的管理。5工作流程及要求5. 1客户财产的接收与验证工程师到达施工现场后和客户代表一起对使用客户的仪器、设备包括环境条件及施工现场客

2、户财产的数量、型号、标识、外观及设备完好状态、存放使用位置、适用性等和客户代表一起进行检验/验证，填写客户财产记录表。对售后安装中使用的客户工具、机器、文档等，由项目经理和顾客一起确认和验证其状态、版本、数量，填写客户财产记录表。5. 2客户财产的接收标识对客户设备应予以适当标识，以区别其它设备，并指定工程师对使用过程中的设备、仪器进行有效的保护。对售后安装中使用客户提供的开发工具、机器应贴以相应的标签，标识其财产属性；文档应以专门的目录标识。6. 3客户财产的保护和定期检查6.3. 1客户财产使用部门应按照产品防护控制程序的规定，对客户财产提供适当的防护措施，防止损坏和丢失。5.3.2在客户

3、财产使用期间，项目经理应每月对客户财产进行检查，记录客户财产状态，填写客户财产月检查记录表。5.3.3客户报修财产的保护当交付给客户的设备（硬件、软件）出现故障，由用户填写设备返修申请表，将故障设备返回公司，由客服部接收并在该表上确认，填写处置意见。客服部负责返回厂家修理，在此期间客户财产由客服部妥善保管。维修完成后，客服部要及时将报修设备返回客户，客户在返修设备签收单上签收确认。客户提供的软件文档、开发工具、机器等，使用部门应有专人保管，放在专门的文件夹中并予以标识，防止丢失、损坏；涉及顾客知识产权的文档应予以保密，设置阅读权限。5.3.4客户财产的维护客户财产使用部门负责对客户财产进行维护、保养、，以确保适用、完好。5.4客户财产移交工程实施完成或售后安装完成后，现场工程师要与客户代表对客户财产进行移交，确认客户财产完好情况，核对设备、仪器数量、规格、性能是否与使用前一致，有关文档是否有损坏，填写客户财产移交记录。5.5与客户的沟通当客户财产在运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，由客户财产使用部门进行记录，填写客户财产记录表并由客服部负责通知客户进行处置。6记录6.1客户财产状态表