企业采购制度及流程框架.docx

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1、企业采购制度及流程框架一、采购制度核心原则三分离原则L需求提出、采购执行、验收付款由不同部门负责，确保权力制衡。2.公开透明L大宗采购需公开招标，小额采购至少3家比价。4.成本控制L设定预算红线，优先选择性价比最优方案。6.合规性L禁止供应商关联利益，签订廉洁协议。二、采购流程（分阶段）1 .需求申请填写采购申请表包含：物品名称、规格、数量、预算、用途、期望到货时间。审批权限：Wl万元：部门负责人1万5万元：分管副总之5万元：总经理/董事会2 .供应商选择新供应商准入：资质审查（营业执照、行业证书、过往案例）现场考察（生产/仓储能力）纳入合格供应商名录比价方式：招标（10万元）询价（3家以上书

2、面报价）电商平台直采（办公用品等标准化商品）3 .合同签订法务审核条款（重点：交货期、质量标准、违约责任）合同金额超预算需重新审批。4 .验收与入库三方验收（使用部门+采购+质检）填写验收单，不合格品按合同退换货。5 .付款发票与验收单匹配后提交财务付款方式优先选择账期（如月结30天）。6 .归档完整保存记录：申请单、比价表、合同、验收单、付款凭证。三、特殊情形处理紧急采购需总经理特批，事后3日内补流程。L单一来源采购提交书面说明（如专利技术、独家代理）。变更订单超合同金额10%需重新审批。四、监督与问责审计部每季度抽查采购合规性。违规行为（如拆分订单规避招标）追责至直接责任人。五、配套工具建议1 .采购管理系统（如SAPAriba、用友）2 .供应商评估表（质量/交期/服务评分）3 .合同模板库（分货物/服务类）