原料仓库管理制度.docx

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1、西伟德快可美建筑材料（合肥）有限公司原料仓库管理制度程序编号:QM-MM-OOI版本/修订：01B页数：4生效日期：修改史章节号修改条款修改理由修改人审核批准批准日期1目的规范原料库的管理2适用范B1.本制度可适用于但不限于机电备件,原箍料,办公用品,废旧物料般化学品等，3职责仓诲人员应严格遵守并执行此文件的要求.4入库手埃4.1 仓库人员应对所入库的物料依据供陶商所供应的物料消单核对物料名称、数量外包装.及其它应留意任我是否一样，井签字予以确认。4.1.1 时于机电设符备件应有相关申请人或指定代刑人现场予以确认后仓库人员方可签字入库。4.1.2 原料、辅料及与生产具仃关联性的物料应依据相关流

2、程对应检验的凭检验合格单入库，对于不要求检验的（如包材、低俗易耗品、工具类等可干脆入库，本条所含位国内的物料供应商均板供应相关质量检腌出库单.4.1.3 仓库人员对所发生的进入记录应于发生事项后4小时内完成登记入帐,确保账、物、卡的一样性。4.2 验收中应留意的问遨4.2.1 仓库收货人员应确保所收物料100%戊验，假如包装破损、标识不清、料号和和仃单号差异时刚好通知相关选购、相关部门如报关公司解决，除非有选购的H面确认.否则应拒绝接受。4.2.2 全部物料在接收时均要求供应商供应送货单、出货质检单及选物订单以便核查.4.2.3 若有任何急用物料到达仓库，仓库人员应第,时间内通知申谢人员。4.

3、2.4 化学品的接收应指定专人佩带防护用品细致当心撤运.专人维护,确保平安.425时于不能接收的应放至特地区域并加以标识,对于须要拍照取证的应刚好拍照取证.5存储保管5.1 存储保管的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置仓库，并依据仓库的实际状况考虑区域的划分和整合。确保物料先进先出、先失效的先出。5.2 物料堆放原则：在堆放平安、军匏、合理的前提下，依据物料的特点整齐划一，必需做到查点便利，成行成列.5.3 仓陈物料的计量应国标通用的计收标准实行，目的是在于运用不同的计M方法确保物料计最的精确性、年就性.对于散装原料须要选股.仓库和生产三部门同时进行计fit并签字确认,如有必要工厂保安在现

4、场监Pf计量过程.5.4 仓库应做好与选购、生产、销竹环节的沟通，在保证生产供应合理的储备前提下，力求削减库存成本,并对物料的利用、积压产品的处理提出建议.5.5 建立和健全非仓库人员出入座登记制度,人库人员须经过仓麻人员的同意，并处登记后方可在仓库人员的陪伴下进入仓库,进库人员不得携带危急物品，不得在仓卑吸烟。5.6 机修、试脆用的物料应单独存放,并标识清晰.5.7 仓库人员必箭严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作,保障仓厮和库存物料的平安。6出库管理6.1出库原则；按规定领用，节约用料。发料坚持一盘成，：核射，三发料，四减数的程序。6.2.1机电设备笛件的领出必需有申请人或指定代理

5、人现场检脸并签字确认.622领用人额取物料时必需开具领料单并由部门主管签字同意.领用部门、名称、规格、数量、单位、金额、申请人衢埴写完整，严禁无单械料和臼条领料。6.2.3需科完毕后,领科人当面确认无误后双方签字确认.若发生填写错误时则应刚好作相应的更改.6.3主料、辅料及包材的出库6.3.1 主料、辅料及包材的领用,I1.1.生产运用部门依据生产安排开具领料单（领用部门、名称、规格、数依、单位、金额、申请人衢地写完整）。正常生产战上所运用的原材料为领班签字，非正常生产用料须要领（发）双方主管签字同意,领用超过肯定金额的须经总经理签字批准。6.3.2 仓库发货人在备料完毕后领科人核查无误后双方

6、签字确认.同时完成相陶确认步骤（如在系统中依据单号点出实发数St等）6.3.3 对于主料、辅料及包材,仓库人员须保证所发物料是经过未料检验合格的.同时还应遵循先进先出、先过期先出的原则，生产或工程部门特殊要求的除外,634若领用工具、劳保FH品.仓库人员需依据公司的规定发出6.3.5 若发生填写错误的状况则双方须作相应的更改（如重开领料单或在系统中更改）636对于一切手续不全的领料货项，仓用人员有权拒绝发觉，并视其状况报告相关部门处理。637发料人与赖科人当场交清，防止差恬，全部发料凭证保管员应妥当保管，不行丢失。6.3.8 化学品领用发料与领料双方须特殊当心,留意爱护,刚好妥当处理平安IS患

7、.7送货管理7.1 退供应商7.1.1 如仃须要退运供应商的物料,仓管员依据退运清华刚好打包井开具装箱单。7.1.2 判定为不合格的物料.仓辉负面将不合格报告网在所退物料外包装上并将其存放于物料隔离区。7.2 生产现退耕7.2.1 对于生产战退料,生产线领料人应填写相应的退料单并取得相应人员的卷字，确保包装物上标识清晰完整.然后把物料退至仓库.7.2.2 仓管员须检查退科单是否取汨相应人员的签名并核对退料单,数限和规格正确并做相应手续，7.2.3 仓管员将物料移至相应库位并做更新仓库数据.8借用8如确有须要从仓库借用物料，则必需堪写借据。对于公司以外的人员借用,则必需由借用人所在单位发确认函并加羡公章予以确认.8.2借据一式两份，出借人（仓库）、借用人多一份。9盘点9.1 每月月底，仓库人员需对仓座物料进行盘点，财务人员予以抽IS或赛盘.对于盘点损耗或升溢应在做点衣中相关栏目内埴写，经财务核实，并报相关部门领导批准方可调账处理，以保障财务账、实物账、流转卡相符合.9.2 允许范国内的跨差，合理的自然投任所起的做K世亏也应在相关兰目中列明，以便账、物、卡一样。9.3 仓库欲亏反映仓库人员的工作质fit力求做到不出现差褂.10报废10.1过期或其他缘由引起的报废.报废申请人须有检验部门的物料不合格检验报告,由相关人员签名后方可在账中消除.所冏表格