工具管理办法.docx

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1、工具管理办法第一章：前言本标准规定了工具的定义、职责、申购管理、入账管理.、使用管理、盘点、调拨、内部移交、闲置、报废等及考核办法。本标准适用于所有单位申请和使用工具的管理，适用于标准工具申购流程所涵盖全部物料的管理。第二章：定义第条：标准工具：可从市场上直接购买的标准型工具，如：刃具、磨具、五金工具、焊接工具等。主要涵盖以下三类：1.生产类工具：直接用于产品生产或辅助生产的工具；2 .维修类工具：用于F1.常维修或用于工程安装而使用的工具:3 .检测与测量类工具：用于检测产品、物料等并需要定期计量的工具。第二条：闲置工具：工具到货领用后3个月内未使用，且在未来3个月内暂无明确使用意向的工具（

2、季节性工具除外），包括但不限于因工艺改进、产品淘汰、自动化设备投入淘汰、项目开展失败、生产计划变动、工艺开发失败等。第三条：报废工具：不能满足相关部门管制文件要求且经过相关部门判定不再符合功能使用要求的工具均属于报废工具，可走相关流程进行报废，主要涵盖以下五类：1 .已满足正常使用年限寿命且涉及到安全生产或质量隐患或生产效率低下等，经工艺部判定需淘汰的工具;2 .完成工艺文件要求使用次数或使用期限，经工艺部判定不能再使用的工具；3 .产品结构变更或生产工艺变更不再使用，经工艺部判定不能再改造利用的工具；4 .试验性工具，完成前期试验目的且不能用于批量生产的工具；5 .因发生质量异常而淘汰或明令

3、禁止使用的工具。第四条：风险类工具：单价较高（大于1万元）及可预见的由于各种原因可能造成闲置、报废的工具。第三章：职责第一条：工艺部1 .负责生产类、维修类工具的归口管理（以下简称工具），负责建立并维护工具总台帐。2 .负责新工具试用、引进及编码添加。3 .负责各单位工具申购、报废审批。4 .负责对各单位工具使用情况、维保情况、台账管理情况进行监督检查及考核。5 .负责对工具异常原因进行调查和处理。第二条：工具使用（所属）单位1 .负贵本单位工具申购、采购进度跟进、到货领用及发放。2 .负责本单位二级工具台账建立、闲置工具盘活、调拨、内部移交及工具报废。3 .负责本单位工具的点检、维修、保养及

4、日常管理。4 .负责跟进本单位工具异常处理。第三条：采购部1 .负责工具的采购，确保工具按期交货。2 .开发新工具时负责联系工具厂家送样试用，对购回工具的质量负责。3.对于保质期内出现问题的工具，采购部负责联系供应商进行维修或更换。第四条：物流部负责工具的入库、出库维护，通知相关单位对到货工具进行检验与领用。第五条：质量部负责检测与测量类工具的归口管理，负责生产类和维修类工具的入厂检验及质量异常反馈，对投入生产线体工具的合格性负责第四章：工具申购、入库、领用、入账与发放第一条：工具申购1 .工具申购统一按照系统流程的申请和审批，申购单位务必在系统中填写清楚中购用途、备注要求（或特殊要求）、希望

5、到货时间等，同时需严格控制申购数量，避免闲置浪费。2 .各单位工具申购权限仅限于工具管理员，因特殊原因需变更工具管理员的必须提前报工艺部备案，并做好新员工岗位培训工作。3 .各单位申请工具时原则上不允许当月出现同一工具重复申请或拆分为多单申请情况，因特殊原因导致需提单追加工具数量的，需提前电话或邮件知会工艺部，否则重复单位驳回处理。4 .工艺部对各单位的工具申购数量和使用方案具有风险判定权，当通过邮件形式对申购单位发出申购高风险预警时，申购单位必须提供工具申购分析报告，经相关单位签审及公司高层审批后方可提单申购。第二条：工具采购1 .批量采购成熟工具（已批量使用），原则上必须进行招标以控制采购

6、成本。2 .采购部接单后需及时完成商务及下单工作，并持续跟进采购进度直至交货。第三条：工具入库1.采购部申购到货的工具需凭送货单办理入库手续，申请单位凭领料单办理工具领用手续。3 .外购工具到货后，物流部应及时通知质量部现场检验，验收合格后方可入库并及时通知申请单位开单领用。如预验收不合格，质量部通知采购部进行退换.4 .对于因到货工具不合格导致无法领用从而影响申请单位生产的，由车间工具管理员将影响具体情况反馈至生产部，由生产部依据影响生产相关条例进行考核。第四条：工具领用与入账1 .经标准工具流程申购的工具，在质量部检验合格、车间开单领用后由工艺部纳入公司级台帐管理。2 .车间工具管理员接到

7、工具到货通知后，需及时开单领用经质量部检验合格的工具，并负责建立本单位二级工具台账。第五条：工具发放工具发放实行以旧换新制度，班组领用新工具时必须交回已损坏旧工具，否则新工具不予发放（因生产等原因需额外增加班组工具数量情况除外）。第五章：工具管理第一条：台账管理1 .工艺部负责建立并及时更新工具总台帐，其他单位有权限查看台账。2 .对于班组领用及归还工具，车间工具管理员务必做好登记并及时更新本单位二级工具台账，保证实物与账务相符。3 .各单位因人员变动需变更工具管理员的，需提前报工艺部备案。同时原工具管理员需和新员工做好工具账务及实物交接工作。4 .班组领用工具，原则上需责任到人（亦可责任到班

8、组长）并做好二级工具台账登记。当班组出现人员变动时，工具管理员需对该员工个人工具领用档案进行清算：，并做好工具的账务处理及实物交接工作。5 .车间的台账管理要及时更新，确保台账准确：6 .各单位在工具台账信息的基础上维护工具的维修、报废信息。7 .工艺部门负责每月检查车间的标准工具申购、使用、回收、报废以及各类台账管理情况，并纳入考核范畴，检查结果报至行政人事部。第二条：工具盘点1 .工艺部依照财务管理工作要求对各单位工具（消耗类、易损类、配件类工具除外）实行半年度盘点及年终盘点，盘点结果经盘点人员及监盘人员签字确认后归档为后续可追溯性文件。2 .盘点结束后，工艺部于5个工作F1.内对盘点结果

9、进行汇总分析并下发分析报告。对于盘点亏损工具，使用单位需在一周内完成实物查找并报工艺部确认，如最终工具实物亏损，将按照亏损金额的2.5%下浮责任单位领导绩效，最高下浮金额为X元。第三条：工具使用与维保1 .工具需按说明书或工艺要求正确使用，人为责任的报废或丢失，由工艺部对责任人或责任单位进行处理。2 .工具自使用单位领取后，由所属单位负责工具日常维护、保养、配件更换及维修。3 .工艺部对各单位工具的日常使用、维护保养、点检、维修等情况进行监督检查及考核。4 .严禁任何单位使用已损坏或存在质量、安全等隐患的工具;5 .在使用过程中发生自然损坏及人为损坏的工具必须实行以旧换新（风批头、钻头、丝攻、

10、砂轮片、锯片、毛刷、工具配件除外），回收的废旧工具由各车间维修人员负费修复；对贵重工具（需指定专业人员或由供应商维修），在保修期内由采购部负货联系供应商维修，已过保修期且需委外维修的标准工具（维修类和测量类工具）由使用单位填写委外加工、维修申请表提交，审核单位1个工作日内完成审核，由采购部进行委外商务工作。第四条：工具的移交与报废1 .工具移交工具移交时，由调出单位填写工具调拨单，经过接收单位确认之后，完成台帐转移。2 .工具报废1 .正常情况下生产类工具（消耗类、易损类、配件类工具除外）使用寿命不少于2年。维修类工具不计期限使用，自然寿命终止为止。2 .工艺文件中对工具使用期限和使用次数有严

11、格要求的，超出规定使用次数允许办理报废手续。3 .已损坏且无法重新修复使用的工具，经工艺部确认后允许在使用年限内提前办理报废手续。4 .工具申请报废时，由使用单位工具管理员按月汇总后集中申请报废，填写工具报废申请单，经相关单位签审后方可进行报废。报废完成后，工具报废申请单纸质单需上交至工艺部进行归档及账务调整。报废签审节点如下表：第五条：闲置工具管理1 .当使用单位出现闲置工具时，必须建立闲置工具台账并上报至工艺部，同时设立闲置工具存放区，工具整齐摆放并悬挂闲置标识。2 .各单位需针对闲置工具及时盘活利用，闲置工具存放期不得超过1年，如存在存放时间需超过1年但涉及后续产品生产又不能用作他用情况时，需上报工艺部备案。3 .因产品工艺改进、产品淘汰、出现重大质量异常等禁止使用而导致的工具闲置，经工艺部判定后可办理报废手续。4 .工艺部汇总各单位闲置工具台帐并监控各单位闲置工具消耗情况。第六条：工具试用管理由工艺部下发工具试用单，交生产车间工具负责人签字后交付实物，由车间在规定时间（最长不超过个月）内提交试用反馈。对于试用工具，如果对效率有影响，车间可向工艺部门申请工时补贴，但不得擅自停用。若造成试用工具丢失或损坏的,需照价赔偿。第六章：检查与考核第一条：本标准由工艺部、行政人事部负责监督和检查。第二条：本标准具体考核办法按公司综合监督考核管理办法进行处理。