仓库管理控制程序.docx

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1、1目的为进一步完善物资收、发、存的管理程序，保障公司正常经营的秩序性和连续性，削减库存资金占用，使仓库作业合理化、标准化、程序化。2适用范围本程序适用于公司经营、销售、办公所需各种库存物资的管理。3工作职责3.1财务部31.1仓管员负责物资、材料的存储与保管，做到：支配管理、合理库存、节.约成本，提高各类物资的周转率，充分发挥其效能，3.1.2严格把好物资进仓验收关，对进仓的物资仔细核对“物资选购申请单”、“报批件”、“合同”，按时、按质、按型号、规格入仓登记与触收，凡不符合规定，拒绝签收入仓，严禁涂改票据。31.3阅历收合格后的物资，分类存放，做到整齐彳序，并仔细填写库存卡，对库存物资应每月

2、盘点次，使账、物、卡三相符，盘点后的月报表式三份,交仓库主管、财务与相关部门。31.4每口对进、出仓的物品应仔细填写“收货单”“仓库领货单”，将类别、名称、规格、型号、计量单位、数量、单价、金额、领用部门、进行汇总，以便相关人员对仓库与各部门领用材料进行核算。单据须妥当保管，不得丢失，月底装订成册归档备查C31.5食品、饮料类商品入库要验收、登记、严格依据先进先出的原则出库，如发觉接近保质期限的商品，应与时向有关部门通报，避开给公司造成损失。3.1.6 对任何部门、个人，严格按先办手续后发货的程序办理，禁止先出仓后补手续的做法，特别状况须上报主管同意。3.1.7 各部门领用的物品、材料、工具等

3、，由部门经理审批签名，有的要以旧换新，才能出仓。3.1.8 仓管员应熟识物资（材料）品种、规格、型号、产地与性能，对物资（材料）标明标记，分类排列，存放整齐、美观，数最精确。做到当日单据当日消理入账，账单相符，账物相符。4工作程序4.1 入库程序4.1.1 选购部门选购回来的物资交财务部库房办理入库手续，仓管员凭发票与供应商供应的选购部订单、随货同行单，比照“物资选购申请单”、“报批件”、“合同”会同选购经办人一同对所购货物按品种、规格（型号）、数闿、单价和质地进行检杳、核对、验收，对一些专业性、技术性较强的物资，供应商应供应相关的产品技术标准与“产品质地检验单”，井由运用部门技术人员与部门经

4、理签字确认其质量与验收标准。4.1.2物资验收入库后山供应商、仓管员、收货人、部门经理在“收货单”上签字确认。4.1 .3“收货单”一式四联：仓管员保留存根联，其余三联分别返给会计、供应商、运用部门，其中：供应商联由选购员在报销时与“物资选购申请单”、“报批件”、“合同”一起交与财务部核算组。4.2 出库程序4.2.1 申领部门领用物品时，需填写“仓库领货单”，经部门经理签字，财务经理签字后方可到库房领用物品，仓管员经确认后方可办理出库手续C供领双方在确认出库物资的品种、规格、数量和质量后，由领用人、仓管员，在“仓库领货单”上签字确认。“仓库领货单式三联：会计、仓库、运用部门各联。4.2.3

5、固定资产、低值易耗品的领用：选购部门购买回来的固定资产、低值易耗品由仓管员验收入库后，随即通知行政部，由行政部对该批次资产进行编码，井由运用部门与运用部门经理签字办理出库手续后，方可发放。4.2.4 行政部作为实物资产管理部门，应建立固定资产、低值易耗品的备查登记簿，落实固定资产与低值易耗品的归属状况，并在期末和财务部进行实物盘点425办公用品的领用：参照公司”办公用品管理方法”。4.3 盘点431小盘点：每月底一次，主要核查是否账实相符与呆增减状况。4.3.2 中盘点：每半年一次，各仓库核查是否账实相符，并矫正成本。4.3.3 大盘点：每年一次，公司资产全面盘存.4.3.4 仓管员必需依据岗

6、位职责要求做好物资的发放和保管工作，依据仓库管理制度的要求于每月30日前向财务部核算组报送盘点表，以便财务部核算组精确计算各期成本费用，发觉问题，与时上报处理C4.4 检查4.4.2 仓管检杳内容包括:账目登记、出、入库单据的保管、仓库内部物资的管理、仓库卫生、消防平安以与商品材料学问等。44.2仓管员每天上班后，应首先检杳门、窗、锁是否完好，库房方无异样现象，发觉问题应与时报告。下班时，要关好、锁好门窗，切断电源，以确保平安。4.4.3 仓管员每月至少次检查库存材料,如发觉变质或损坏,由仓管员列出清单,仓库主管组织有关专业人员现场确认,提出报废申请,经部门领导审核后报公司领导批准.未报废之前

7、,待报废品由仓管员单独存放,并加“待报废”标识。4.4.4 全面检杳或抽杳的频率：仓库主管每周至少一次,部门经理每月至少一次。4.4.5 检杳中发觉的不合格应进行分类评审.一般不合格应实行适当的补救措施,属工作人员失职的,按公司员工奖惩条例处理。4.5 库存物资的存储与保管451农药、肥料、油漆、汽油和机具等物资办理进库手续后不予库存，由运用部门与时领用。4.5.2 库存物资应分类摆放整齐、合理方序、以便于搬运，每种物资均挂库存卡，做到标识清晰,4.5.3 物资出库按同类物资先进先出的原则进行。4.5.4 严格遵守“仓库物资防火平安责任制度”的相关规定。4.5.5 仓管员应驾驭仓库管理学问以与

8、工作中涉与到的商品材料学问和消防学问；凡珍贵物品、易然、易爆物品，应分类特地存放，做好防范工作。45.6仓管员对自己所保管物品的平安负有完全责任，要严格执行进、出、存.手续制度。钥匙不能让别人保管或乱丢乱放，严禁存放和保管私人物品，未经财务部经理批准，禁止存放和保管其他部门的物品，如造成损失，追究当事人责任。457仓管员应保持仓库环境卫生，做到防尘、防蝇、防鼠、防潮，保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件，严防物资流失、人为损坏、积压报废等事故的发生。458仓库物品的保管与存储管理详见物资验收规范物品仓库存放准则。46物资验收规范4.6.1鲜活类脸收方法与标准:可采纳目测、品尝、嗅味等方法进行

9、险收,缺标准,拒绝收货.详细验收标准如下：(D叶菜类：无烂叶、无黄叶、无杂质、无泥土、鲜嫩、匀整，菜叶肥大、叶面光润、完整,无病虫斑点。(2)根外类：鲜嫩、勾攒、无腐烂、无大成泥上。(3)瓜果类：鲜嫩、勾揆、无腐烂。(4)水果类：颜色艳丽、表皮光滑、无斑点、外形完整、无虫咬，内质脆嫩、香味浓。(5)鱼类：鲜鱼(包括淡水鱼、海水鱼)在水中生猛，鱼眼晶莹光明，无充血现象，摸的时候眼球能转动不会松落。鱼鲍部鲜红，抓开后能复原原状。鱼鳞完整无脱落，色调熠熠，片片紧贴。鱼皮花纹清晰，鱼身无损伤斑点，鱼身牢固有弹性.簇新的位具有一股特别的海藻腥味.(6)虾类：活坏(包括龙虾、基围虾、九折虾等)在水里生猛活

10、泼，戏水自如，外型完整，色泽簇新，外观漂亮。从水里抓起的虾，活蹦乱跳力度足够,在水中或岸上不断向后爬行。虾体不能有氨臭味或其他异臭味。(7)蟹类：优质的蟹体型肥厚，外型完整无损伤。活蟹眼睛会转动，蟹脚牢固存弹性。汗蟹与光线对射，蟹盖边角则呈现出肉有饱满，揪开脐部上方则可见金黄色的蟹在，蟹腹丰满，提起再重量感。簇新的蟹不能再刎臭味，(8)鱼翅类：翅身色泽干净无米粒，翅板厚实，边缘无蜷曲，粉根短而无肉，无蛀口。翅身干，把翅与光线对射,则可见翅针排列分布匀整，翅长、多并粗大。无怪异味，有其特别的海藻展味。(9)燕窝：上等的白燕窝，体质光滑，色白或微黄，呈半月形，体型完整。燕身干燥，窝内粗糙呈丝瓜络样

11、，体质略硬而脆，断面微似角质。上等的白燕味微有芳香。4.5.6 类：簇新肉肉色鲜红、带有光泽，肉质富有弹性，无其它异味,有正常的肉香味。462食品类验收方法与标准：可采纳目测、耳听、嗅味等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.详细验收标准如F：(1)烟泗类：货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期(不能超过保质期2/3),包装密封完整，无破损、无漏气、固有色泽澄澈，无霉味，进口烟还要有中国专卖的标示。(2)饮料类：货品上要有品名、厂名、地址、出厂日期、保质期(不能超过保质期2/3),包装密封完整，无破损、无漏气。(3)调味品：包装上肯定要有制造商的厂名、地址、生产日期、保质期，产品包装要完整，

12、瓶盖无生锈，色泽澄清、无发霉、标示消晰。(4)罐头类：罐头外型要完好，有厂名、地址、生产日期、保质期，进口的要有中、英文标示，镰头底部耍内凹，罐形不能有膨胀，罐内外无生锈，将罐头平放轻敲，水类罐头摇动声音消响，肉类罐头摇动声音沉重。(5)根食类：棵粒牢固、方光泽，手感干爽，米味芳香，匀整完整，没方发霉、无谷粒、无沙粒、无虫等异物。面粉包装完整，生产日期较新，粉质干爽，色略带淡黄色，粉不结粒状，不发哥无异味。(6)数收按实收计量，严格验收过程。4.6.3物料类验收方法与标准：可采纳目测、触摸等方法进行验收,缺一标准,拒绝收货.详细验收标准如下：(1)布草类：符合定单的尺寸要求、面料要求、重量要求

13、和工艺制作要求。(2)餐具类：符合订单要求、无缺口、无斑点、无变形、无锈。(3)纸品类：符合合同和订单要求，包装是否符合要求、无纸削、颜色雪白、重量适合。(4)卫生器具：符合运用部门要求，牢固、无松动。(5)洗涤剂：符合合同和订单要求，浓度是否符合要求，重fit是否够。(6)消毒剂：符合合同和订单要求，有无过期，有无变质(包装袋无鼓起状态，无漏气)。(7)植物类：无黄叶、茂密。(8)印刷品类：比照样板与样板相同。(9)服装类：比照样板尺寸符合订单,工艺符合逢纫标准。464固定资产类验收方法与标准：可采纳目测、触摸等方法进行验收,缺一标准，拒绝收货.详细验收标准如下：(1)厨房设备：符合合同或订

14、单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求;外部无损坏；试运行推断设备运行正常。(2)厨具：无缺口、无锈斑、无变形、无不正常凹凸、质地符合耐用要求。(3)电脑：符合公司合同或订单的要求：品牌、规格、配置是否符合要求;外部无损坏；试运行推断设备运行正常。(4)电器：符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行推断设备运行正常。(5)建材类：符合合同或订单的要求。(6)其他：符合合同或订单的要求：品牌、规格、配件是否符合要求；外部无损坏；试运行推断设备运行正常。4.7 物品仓库存放准则4.7.1 区域划分原则：按各类物楠的性质将仓库划分为商品区、餐具区、客用品区、清洁用品区、

15、工程用船区、办公用品区、食品原材料区、印刷拈区、布草区、工服区、固定资产区、低值易耗区、其它区，每个区域贴上相应的标识。4.7.2 先进先出原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物拈（食拈）要先取保质期短的，即先入库的批次；在存放时要将保质期短的物品（食品）存放在堆头的上面或者货架的外部。4.7.3 取货原则：在拿取物品时，对有保质期要求的物品（食品）要先取保质期短的；取货后与时蟋理取货区域的蟋齐。4.7.4 上小卜大原则：考虑到平安原则，尽城做到物品的存放遵守上小卜大、上轻产重的原则。4.7.5 整齐紧凑原则：物品的存放要遵守检齐和紧凑原则，避开松软和摇摆的状况出现。4.7.6 散货入箱原则：对体积比较小的散货要集中入箱，防止其散落在仓库的各个角落而导致无法运用。477定期整理原则：仓库管理员要定期对仓库进行整理，保持物品的整齐和仓库的消洁；整理的周期与仓库盘点的周期一样。4.7.8 不定期检杳原则：财务部经理要保持不定期对仓库的检杳，以起到监督的作用。4.7.9 食品存放标准：食品一般存放在货架匕而不存放在地面；若数收较大,可以存放在地面，但地面须垫放垫子。4.7.10 高值品存放标准：高值品划分特地的区域存放，定期清点和整理。4.8 食品库房管理制度4.8.1 食品仓库必需专用，食品应分类存放、离地隔墙，具有货架、垫