007-合同评审控制程序.docx

吉安市联创金属材料包装有限公司合同评审限制程序受控文件版本/版次：A/0总页数：共5页文件编号：1.C-02-007生效日期：2005-11-20区分制定审核核准发行印章签名温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2005-11-20新制订一A/051.0目的充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保向顾客供应与顾客需求和期望相一样的产品，使顾客满足。2.0适用的范围适用于本公司评审、签订和实施合同、订单与顾客进行沟通的限制。3.0相关文件3.1 顾客满足测量程序3.2 文件和记录限制程序3.3 订正、预防和改进措施限制程序4.0职责4. 1市场部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 各部门是本程序的协作部门。4.3 总经理负责合同的审批。5.0工作程序5.1 对顾客要求的识别和确定在市场了解、合同或订单评审等与顾客沟通的过程中，须确保充分识别和确定顾客的以下要求：a.顾客的明示要求，包括对产品（如产品质量及其他技术要求）、交付（如交付期）及交付后（如售后服务）的要求；b.顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的。例如产品中必定要运用的塑胶、橡胶等材料的质量必需符合标准，订单中虽未明确提出，但必需满足；c.与产品有关的法律法规要求。执行国家规定的现行标准中的有关规定；d.公司的附加要求，例如内部品质限制标准，对交付后的服务等，必需是在满足前三项要求前题下的附加要求。5.2 与产品有关要求的评审时机5.2. 1在接受顾客要求做出承诺（即接受订单）之前，应对顾客要求进行评审，以确保：a.顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求精确理解（包括明示、隐含及法律法规要求），特殊是供需双方对合同（订单）理解不一样的要求已全部得到解决；b.对产品要求做出书面规定，例如：合同、订单等；c.公司内部有实力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的全部要求。5. 3合同（订单）评审1. 31总经理或业务接到合同或订单（含口头订单）时，需通知市场部负责人进行统筹处理。若发觉客户要求有不明确之处，市场部负责人则应与客户澄清。达成一样后，组织相关部门进行合同评审。5. 3.2若为老产品，则由市场部负责人协同生产部负责人进行交期的评审。6. 3.3若为新产品，则由市场部组织生产部、品管部等部门就产品要求、作业标准、生产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行评审，并由市场部负责人将评审结果记录于订单上。7. 3.4相关部门对订单评审结束后（假如是新客户，并且是月结顾客，市场部应将订单交总经理对合同评审结果作最终确认），若合同评审结果能够满足客户合同或订单的要求则由市场部主管在订单上加盖“合同已评审”印章并将评审结果告之客户（必要时，将订单回传给客户）。5.3.5若合同评审结果不能满足客户要求，则由市场部相关人员与客户进行沟通和协商。若能达成共识，则由市场部相关人员将沟通状况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共识，则将此状况汇报给总经理，经其批准后取消合同或订单。5.3.6对能满足客户要求的合同或订单，市场部人员应刚好填写生产通知单通知各相关部门，相关部门应按生产通知单及生产过程限制程序的有关要求开展相应的生产打算及生产作业。5. 4合同管理1. 4.1市场部应建立合同/订单登记一览表。5. 4.2合同/订单的执行状况由市场部进行查核。6.0相关记录6.1生产通知单6.2合同/订单登记一览表7.0流程图:A客户合同或订单顾客沟通客户要求识别客户要求评审合同/订单清单建立