能源管理记录控制程序.docx

能源管理记录控制程序一、目的对能源管理活动过程中的记录进行控制，以提供符合要求和体系有效运行的证据。二、适用范围适用于矿井能源管理体系运行相关记录的控制。三、职责1、环保科技中心负责与体系运行相关记录的监督、检查和管理。2、各用能单位负责本单位各类能源管理记录的编制、填写、收集、整理、归档和保存管理。3、能源管理记录的填写人员，对记录的数据，文字负责。四、工作程序（一）工作流程记录标识记录填写保存管理记录查阅记录处理记录的标识1、每一种能源管理记录必须有唯一的编号，同种记录以顺序和形成时间进行标识。2、能源管理记录的编号方法：NYTJ1.-SS-XX-#注：NYTJ1.一能源体系记录SS一一单位/部门编号XX一一程序文件序号#序号（用01、02、03、）能源管理记录的填写1、能源管理记录要做到齐全、完整、准确、字迹清晰、填写标准、注明日期，并由填写人签字。2、能源管理记录的填写不得随意更改，填写人如因笔误而更改时，须划改并在更改处签字，并对更改内容负责。3、能源管理记录的增删或格式的更改，需按文件更改方式办理手续。能源管理记录的保存和管理1、各单位将能源管理记录存放在资料橱内，防止损坏和丧失。2、能源管理记录分类按顺序保管，便于存放和查阅。能源管理记录的保存期由各编制单位根据能源记录重要程度或使用场所不同，确定保存期限。1、各单位要制定本单位能源管理记录清单，内容包括记录名称、记录编号和保存期等。2、相关专业单位使用的相同能源管理记录，要由职能部门或分管领导协调，统一确定保存期限。外能源管理记录的查阅查阅能源管理记录，要经单位负责人同意。（七）能源管理记录的归档和处理1、各用能单位根据体系运行需要将记录及时归档，归档记录要存放在资料橱中，防止损坏和丧失。局部能源管理记录要求统一归档管理时按规定执行。2、能源管理记录保存超期时，由记录管理员报单位负责人批准后，按文件销毁方法处理。3、环保科技中心要对各用能单位能源管理记录的填写、管理进行检查，对发现的问题以纠正和预防措施通知单的形式下发责任单位进行整改，并对整改情况进行跟踪验证。五、相关文件文件和资料的控制程序六、记录记录清单记录处理审批单记录查阅记录