商场（商业综合体）风险分级管控清单.docx

设备设施风险分级管控清单风险点检查项目评风不符合管控措施贵任人编号名称序号名称标准价级别分级标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控层级责任单位备注1防护机械运动部分防护完好无缺失；无积聚杂物2较大风险机械伤害、火灾机械运动部分防护完好无缺失；无积聚杂物1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人2扶手装置设置防止翻越扶手的装置；防止扶手装置挤夹手指和手2较大风险机械伤害设置防止翻越扶手的装置；防止扶手装置挤夹手指和手1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负而人1.自动扶梯、自动人行道3踏板梯级、踏板能承受工作中的负载，连接紧密2较大风机械伤害梯级、踏板能承受工作中的负载，连接紧密1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人4梳齿板正确啮合并有适当的刚度2较大风险其他伤害正确啮合并有适当的刚度1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人5联锁装置电气联锁装置灵敏、可靠2较大风险机械伤害电气联锁装置灵敏、可靠1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负风险点检查项目标准评价级别4分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位贵任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责人6制动系统制动系统灵敏、可靠2较大风险机械伤害制动系统灵敏、可靠1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传扶梯相关安全知识/制定扶梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人2.曳引式货梯、无机房客梯、曳引式客梯1机房机房通风良好，照明正常；曳引机运行时无异常声响和振动：制动器、限速器各销轴部位润滑良好，转动灵活；导向系统运行正常等。2较大风其他伤言、机械伤害机房通风良好，照明正常：曳引机运行时无异常声响和振动；制动器、限速器各销轴部位润滑良好，转动灵活；导向系统运行正常等。1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志采用温馨提示的方式宣传电梯相关安全知识/制定电梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人2轿厢照明、风扇、应急照明正常：轿厢检修开关、急停开关工作正常；轿厢内报警装置、对讲系统工作正常；轿厢内显示、指令按钮齐全、有效。2较大风险其他伤害、机械伤害照明、风扇、应急照明正常：轿厢检修开关、急停开关工作正常：轿厢内报警装置、对讲系统工作正常：轿厢内显示、指令按钮齐全、有效。采用温馨提示的方式宣传电梯相关安全知识/制定电梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人3开关控制上下楼层开关灵活有效。2较大风险其他伤害、机械伤害上下楼层开关灵活有效。采用温馨提示的方式宣传电梯相关安全知识/制定电梯故障现场处置方案公司设备处设备负责人3.火灾自动报警系统1火灾探测器外观无缺陷；设备处于运行状态4低风险火灾外观无缺陷；设备处于运行状态1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场风险点检查项目标准评价级别4分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位贵任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施张贴警示标志人员2手动报警按钮外观无缺陷；设备处于运行状态4低风险火灾、触电外观无缺陷；设备处于运行状态1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场人员3火灾报警控制器设备处于运行状态；接地良好；主、备电切换功能有效4低风Ia火灾设备处于运行状态；接地良好；主、备电切换功能有效1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场人员4火灾警报装置外观无缺陷4低风险火灾外观无缺陷1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场人员5火灾显示报警、显示功能良好4低风峻火灾报警、显示功能良好1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场人员4.消防联动控制器消防联动控制器外观无缺陷；设备处于运行状态；联动控制系统灵敏、可靠4低风火灾外观无缺陷；设备处于运行状态；联动控制系统灵敏、可靠1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾现场处置方案，定期演练班组设备处现场人员5.电气火灾监控系统1电气火灾监控器、监控主机外观无缺陷；设备运行状态良好4低风险火灾、触电外观无缺陷；设备运行状态良好1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养2、张贴警示标志/制定火灾、触电现场处置方案，定期演练班组设备处设备负责人风险点检查项目标准评价级别4分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位贵任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施2监控室、消防控制室1.消防控制室应避免电磁场等影响电器控制的干扰。2.疏散门应直通室外。4低风险火灾、触电不受电磁干扰，每班值班人员不少于2人1.定期测试是否受外部磁场等干扰。2.消防控制室每班值班人员不应少于2人,值班人员对消防控制室的设备能够熟练使用、正确操作。3.消防控制室应有设备运行等情况记录。4.除值班用品、火情处置用品外,消防控制室不能堆放其他杂物。5.定期试验试验监控报警和故障报警功能。对消防控制室工作人员定期进行规章制度、操作规程及应急等内容培训教育。/制定火灾、触电现场处置方案，定期演练班组设备处设备负责人6.消火栓系统1消火栓水泵设备运行状态良好；连锁启动控制功能、远距离启泵功能及信号指示功能灵敏、可靠；水泵结合器外观及附件完整4低风嚎火灾设备运行状态良好；连锁启动控制功能、远距离启泵功能及信号指示功能灵敏、可匏；水泵结合器外观及附件完整1、定期进行设备安全检查/定期进行消防演练班组设备处设备负责人2阀组、阀门减压阀组、管网控制阀门外观及运行状况良好；室外阀门井中进水管上的控制阀门处于全开启状态4低风火灾减压阀组、管网控制阀门外观及运行状况良好；室外阀门井中进水管上的控制阀门处于全开启状态1、定期进行设备安全检查/定期进行消防演练班组设备处设备负责人：消火栓外观无缺陷：水带、水枪等配件完整：消火栓出水压力充足：消防栓4低风险火灾外观无缺陷：水带、水枪等配件完整：消火栓出水压力充足：消防栓有明显1、定期进行设备安全检查/定期进行消防演练班组设备处设备负风险点检查项目标准评价级别4分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位贵任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施有明显标识，不埋压、圈占或遮挡标识，不埋压、圈占或遮挡责人7.喷淋系统1喷头外观无缺陷；喷头周边无杂物遮挡；水流指示器外观无损坏处于开启状态4低风险火灾外观无缺陷；喷头周边无杂物遮挡；水流指示器外观无损坏处于开启状态1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养/班组设备处设备负责人2管道、阀组外观无缺陷；管道、支架和连接件连接牢固；阀门处于开启状态4低风除火灾外观无缺陷；管道、支架和连接件连接牢固；阀门处于开启状态1、定期进行设备安全检查;定期联系维保公司进行保养/班组设备处设备负责人：控制系统联动控制与报警装置灵敏、可靠4低风险火灾联动控制与报警装置灵敏、可靠1、定期进行设备安全检查:定期联系维保公司进行保养/班组设备处设备负责人8.应急照明IJ疏散指示1应急照明灯外观无缺陷；设备处于工作状态；照度符合标准，电源切换、充电、放电功能可匏4低风峻火灾外观无缺陷；设备处于工作状态：照度符合标准，电源切换、充电、放电功能可靠1、定期进行设备安全检查;发现损坏及时更换/班组设备处设备负责人2疏散指示标志设置灯光疏散指示标志；外观无缺陷；设备处于工作状态；照度符合标准4低风除火灾设置灯光疏散指示标志；外观无缺陷；设备处于工作状态；照度符合标准1、定期进行设备安全检查;发现损坏及时更换/班组设备处设备负责人风险点检查项目标准评价级别4分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位贵任人备注编号名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施9.应急广播系统应急广播系统外观无缺陷：设备处于工作状态4低风险火灾外观无缺陷：设备处于工作状态1.