2016年部门预算基本情况说明.docx

2016年部门预算基本情况说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职能2015年我院预算单位共1个，内设17个部门。我院主要职能是依法独立先例审判权，监督和指导辖区内基层人民法院的审判工作，接受省高级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会报告工作。（二）人员构成情况2015年12月份我院行政编制数149人，在职128人，工勤编制19人，其中统发工勤3人，非统发工勤16人。工勤在职19人。离退人数64人，其中离休2人，退休62人。（三）预算年度的主要工作任务审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等二审案件。依法审理减刑、假释的案件。审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。审查处理不服本院和下级法院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。监督和指导基层人民法院的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。依法决定国家赔偿。管理协调主审法院执行工作。管理本院法官和其他人员，管理全市法院的有关经费和物资装备。结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。二、收入预算说明2016年收入预算737.41万元，其中：一般公共预算拨款737.41万元.三、支出预算说明2016年支出预算737.41万元，其中：一般公共预算拨款安排支出737.41万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：（一）基本支出预算687.41万元，占预算拨款支出的93.22%。其中：工资福利支支出205.14万元，商品和服务支出0.65万元，对个人和家庭的补助481.62万元.（二）项目支出预算50万元，占预算拨款支出的6.78%（三）今年我院除非编人员，2015年底前退休人员经费及司法救助金由市财政保障，其他经费均由省财政厅保障。四、“三公”经费预算说明2016年“三公”经费预算为165万元，与上年决算数相比减少8.33%o按资金来源分，财政拨款165万元，按具体项目分，因公出国（境）支出8万元，公务用车购置及运行维护支出137万元（其中公务用车购置37万元，公务用车运行维护费100万元），公务接待费支出20万元。二0一六年七月一日