持续改进控制程序.docx

持续改进控制程序1目的为确保本公司的服务质量/环境/职业健康安全、质量/环境/职业健康安全管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。2范围本程序适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖服务所涉及持续改进的各个方面，如质量/环境/职业健康安全方针、质量/环境/职业健康安全目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、不合格纠正措施及质量/环境/职业健康安全改进攻关等活动的管理，以改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3. 2体系负责人和各部门是质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进活动的责任对象及部门。4. 3生产部和各部门是产品质量/环境/职业健康安全和生产过程改进活动的责任部门。5. 4各有关部门负责组织改进产品的实施。4措施和方法6. 1总则改进应着眼于改善服务特性以及提高过程的有效性和效率，改进的基础在于过程。为此，可采取的措施有：1）测量和分析现状，找出薄弱环节和制约生产特性、过程效益发挥的关键。2）确立改进目标，即改进的预期效果。3）研究可能的解决问题的方案。4）评价和选择方案。5）实施所选定的方案。6）测量、验证和分析实施的结果。7）使成功的措施规范化，即纳入文件的永久更改。必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保服务、过程、体系的不断完善，不断提高公司在市场中的竞争力。4.2持续改进的策划公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续改进的策划和管理由行政部组织实施。4.2.1策划的依据公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、管理评审和内部审核结果，纠正措施、风险和机遇应对措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。4.2.2策划的内容改进策划除遵循质量/环境/职业健康安全策划的一般原则外，应侧重主攻目标、活动过程及其职责。(1)质量/环境/职业健康安全管理体系的改进质量/环境/职业健康安全管理体系改进涉及的主要内容有：质量/环境/职业健康安全方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及质量/环境/职业健康安全管理体系的其他过程活动。(2)生产的改进生产改进策划涉及的主要内容有：各阶段生产质量/环境/职业健康安全特性改进目标、针对生产的主要缺陷状况所采取的品管措施，提高生产可靠性的措施，以及相应的资源保障。(3)过程的改进服务实现过程的改进，涉及质量/环境/职业健康安全管理体系并纳入质量/环境/职业健康安全管理体系改进一并考虑、在其品管和业务方面主要涉及的内容有：生产过程控制的改进，过程实现手段的改进，人员素质的提高，服务作业方法的完善，工作环境的改善等，以及提高效率和降低成本，从而实现更多的增值。4.2.3纠正措施和要求对发现不合格服务的责任部门必须分析原因，及时采取针对性的经济、有效的纠正措施，明确期限及责任者，并对实施结果进行验证。4.2.4纠正措施信息来源可包括：a)顾客投诉或意见反馈的服务不合格、服务交付中的不符合问题；内审不合格报告;b）管理评审输出报告中由管理者决策需采取的纠正或改进措施：c）内部审核报告中提出的纠正措施要求；d）绩效监测分析的输出中有关过程和服务的特性趋势反映的不合格问题；e）限制可按规定时间提出，如内审应在结束前提出：f）重大不合格应在专题研讨后提出；g）解决时间较长、较难的不合格可在有关会议上提出或书面形式提出。4. 2.5纠正措施的评审、确认、实施、验证、形成标准文件同不合格、纠正措施程序。5例外处理5. 1顾客投诉时，责任部门或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，而后按本程序第4章规定执行。5.2需要当场实施的纠正措施，责任部门负责人可先组织实施后再按本程序第4章规定执行。6相关文件