部门整体支出绩效评价自评报告.docx

部门整体支出绩效评价自评报告（2021年度）评价类型：口项目实施过程评价口项目完成结果评价部门（单位）全称：丰宁满族自治县应急管理局（公章）主管部门审核意见：财政部门审核意见：填报日期2021年8月12日丰宁县财政局制部门整体支出绩效评价报告部门职能与机构设置一、部门职责：（一）负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（二）拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。（四）牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。（A）组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。（十一）依法行使县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门和各乡（镇、街道）及开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业和驻丰中央、省、市属企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。（十六）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作,组织开展对县属企业和驻丰中央、省、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。（十七）组织开展应急管理方面的交流与合作。（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。机构设置：本单位属于行政单位，内设科室15个，核定行政编制12个，工勤编制1个，全额事业编11人，自收自支事业编3人，锁定事业编19人。执行行政单位会计制度，财务隶属于一级单位，自己由县财政本级预算。单位名称单位性质单位规格经费保障形式党委办公室行政股级财政性资金基本保单位名称单位性质单位规格经费保障形式证综合股行政股级财政性资金基本保证火灾防治和防汛抗旱管理股事业股级财政性资金基本保证地震和地质灾害救援股事业股级财政性资金基本保证危险化学品安全监督管理股事业科级财政性资金基本保证非煤矿山安全监督管理股事业股级财政性资金基本保证教育培训股事业股级财政性资金基本保证工商贸行业安全监督管理股事业股级财政性资金基本保证应急救援指挥中心事业股级财政性资金基本保证安全生产综合协调股事业股级财政性资金基本保单位名称单位性质单位规格经费保障形式证救灾和物质保障股事业股级财政性资金基本保证政策法规股事业股级财政性资金基本保证规划财务股事业股级财政性资金基本保证调查评估和统计股事业股级财政性资金基本保证安全生产检查大队事业科级财政性资金基本保证二、部门预算单位人员情况单位名称编制人数（人）在职人数（人）非在职人数（人）离退人数（人）行政事业行政事业离休退休退职单位名称编制人数（人）在职人数（人）非在职人数（人）离退人数（人）行政事业行政事业离休退休退职丰宁满族自治县纪委133315284合计133315284三、部门预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反在预算中。应急管理局收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2021年预算收入757.09万元，其中：一般公共预算收入757.09万元，基金预算收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。2、支出说明2021年支出预算757.09万元，其中基本支出508.67万元，包括人员经费468.83元和日常公用经费39.84元；项目支出248.42万元，其中本级支出248.42万元，对下补助0.00万元，主要为专家评审费、地震经赛、一元民生、农房保险、救灾救济县级配套资金等；其他支出0.00万元。“三公”经费公共预算财政拨款预算15.62万元：因公出国（境）费0.00万元；公务接待费4.5万元；公务用车运行维护费.12万元。四、部门主要履职情况1、2021年，按照应急管理局安排部署，忠实履行党章和宪法赋予职责，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革。（一）全面推进党的各项建设，深入推进反腐败斗争，推动党要管党责任的落实。强化对公务用车、办公用房、公务接待等方面制度落实情况的监督检查。严查不作为、乱作为、慢作为等问题。（二）指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。（三）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍，指导各级及社会应急救援力量建设。2、内部控制管理情况：预算编制方面;按照计划和任务目标为中心，在降低成本、减少支出等方面作出详细规划，同时考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际编制部门预算。基本支出预算管理：根据市财政局最终预算批复数，下年度各项经费开支、项目建设支出必须以预算批复额度为基础，不得无预算、超预算支出,项目支出管理：保障项目资金按计划、按进度进行，专项资金专款专用，不能挪作他用，不得虚列支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。三公经费管理：严格按照管理规定进行，严格预算，公务接待费逐年下降。二部分部门整体评价工作开展绩效评价的目的：严格落实预算法及省市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进反腐倡廉工作的发展。绩效评价实施过程：制定自评方案、对照自查、计算自评分数、撰写评价报告、查找问题、整改问题。三部分部门整体支出绩效评价分析1、投入绩效情况分析：职责明确，部门活动在职责范围之内并符合中长期规划，部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，财政供养人员控制、三公经费变动达到目标值,目标管理创新需要加强。2、过程绩效情况分析：公用经费实际支出低于预算安排总额，控制良好，三公经费实际支出低于预算安排总额。支付进度率、结转结余率较差。3、支出绩效情况分析:项目质量达标率、重点工作办结率、部门绩效自评项目占比率均达到100%o4、效果绩效情况分析：部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重100%。部门应用绩效结果主动对外公开，预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。今后，进一步用好专项资金，提出以下整改措施：1、学习如何科学合理制订绩效目标和考核体系，充分发挥绩效考核效果。2、对于能细分归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。3、财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项活动的开展、总结和支撑提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。存在的问题1、资产管理工作有待加强，财务制度不够完善。2、支出管理力度不够，业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出的效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，进一步提出解决方案。整改措施或建议对照存在的问题提出整改建议，完善制度建设（完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等）、加强支出管理（通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等）、规范财务管理（完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等）、加强宣传培训调研等（加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识）