部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：望城区征地服务中心财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率1516106%经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费81275.69560000.0053089.181、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护16405.99500000.0029958.182、出国经费3、公务接待64869.7060000.0023131.00项目支出：.05.00.72征拆政策宣传协调经费.05.00.72公用经费399571.84106000其中：办公经费394113.00水费、电费、差旅费5458.84106000会议费、培训费政府采购金额.00337100.00部门整体支出预算调整00楼堂馆所控制情况（2018年完工项目）批复规模（m2）实际规模（m2）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施机关管理制度、内控制度说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。望城区征地服务中心部门整体支出绩效评价自评表一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率W100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×1（X）%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数。编制数:机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。2超编1人三公经费变动率8，三公经费”变动率W0,计8分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=（本年度"三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%8“二公豆费”变动率为-48%过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%o5年内无追加预算预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；1（）-2（）%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%o5年内无追加预算新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积X1.O0%O该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5位新楼馆斤单无惠堂户新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扪完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIO0%。该指标以2014年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5位新楼馆斤单无建堂历预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8公用经费控制率为100一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据%以下三公经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%o8公费制为三经控率48政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扪完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%0政府采购执行率120%管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8各度住过程61预算管理41资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途：资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6金用规法资使合合算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。5算息开确时实预信公准及真一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分得分依据产出及效率26职责履行8重X作螭旗率8根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*88绩办我年考得亍02区效对办终核分10分履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。518绩目完情计20年效标成况算社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门自评材料评定。6位格进风风进经资清去单严改文会并行费产痞一社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6大委评单工满度评果.7分人常会议位作意测结是4合计90
