部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：浏阳市市政园林维护中心单位：元财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率555192.73%经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费51003000025031、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0300002503项目支出：1、业务工作专项2、运行维护项目公用经费610500530000518000其中：办公经费32042.7050000104253.97水费、电费、差旅费000会议费、培训费000政府采购金额部门整体支出预算调整.50厉行节约保障措施完善了业务接待、公务用车、办公用具购置等方面的规章制度，财务部重新修订各项财务管理规定，各项规定一并严格执行。说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。2021年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市市政园林维护中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款2485.05万元3609.50万元145.30%（2）其他资金00资金结构：（1）基本支出841.87万元978.41万元116.22%（2）项目支出1643.18万元2631.03万元160.12%年度总体目标年初设定目标全年完成情况1、继续深化做好“创文”“创园”工作。2、继续做好房地产项目绿化建设监管，确保城区绿化建设质量。3、继续加强市政园林精细维护和管理。4、继续提升公园管理和环境品质。1,“双创”方面上积极落实“创文”工作路段责任制，强化工作指导与督查考核，及时完成长沙市城管考核、市文明办、督查考核办交办工作任务，提升“创文”维护质量及效果。全年完成长沙市城管考核、“创文”工作任务合计6余个问题,对维护公司及自行维护队伍督查督办问题300余个。完成市长信箱及12345市民热线投诉回复239起（无不满意工单）、市民来电投诉63起，更换“创文”“创卫”和健康教育宣传栏80余块，并荣获2020届长沙市文明单位。做好了省住建厅组织的省级园林城市复查迎检工作，我市各项检查指标均达标，顺利通过省级园林城市复查，为争创国家园林城市奠定了坚实基础。2、共办理园林绿化变更占用证55件，城市道路挖掘许可、城市道路临时占用340件，完成工程项目验收30个。3、完成了绿化修剪及草坪打草除杂约379.4万皿，模纹修剪约12.5万门,行道树及树枝修剪约1.4万棵，清理枯枝、死树约7100棵，挖乔灌木隔草沟约9500个，绿化带挖隔草沟约1.3万m,补栽行道树960棵、绿化苗和草皮约6700户，苗圃移栽树480棵，行道树及绿化带内乔木防冻刷白约12.8万株，乔木解保湿布约1200棵、松树撑约1300探，行道树治理天牛313棵，绿化治虫约24.2万而，绿化施肥26吨，清运绿化树枝及垃圾830车，粉碎细料600方；维修人行道地砖约8400m沥青路面约3.6万面、水泥压模1800m'、植草砖356m广场砖36Om2、路沿石1136m、麻石栏杆185m,维修及安装隔离桩1957个、麻石球2511个、石桌椅15套，隔离桩贴反光膜870个；施划交通标线约1.8万户、清除交通标线230肝、消防安全通道90余个，安装标志标牌102块、人行道隔离护栏610m,新安装中央隔离护栏620m,更换维修护栏约1400m、防撞桶42个、PU弹力柱428根、标牌反光膜约IoOOnV,清洗交通标志标牌1200余块；维修桥面沥青路面、人行道麻石板约260m1,地下通道应急抢修10次，修复钢化玻璃31块、限高杆3套，更换水泵8台；维修长兴湖公园及南湖公园破损护栏31.5濯溉喷头186个、步道及广场铺装91处、救生圈绳索20处、自来水管道11次、漏水栅13处、木座椅12张、钢化玻璃10块、儿童秋千3处，以及渭川河道两岸增设监控摄像头10个、加固护栏15次，清除红火蚊蚁巢4处。维修思逡公园地砖50台阶、花坛、升旗台等9处。西湖山公园圆形髡刷漆12肝、瞭望台地板维修8f°4,在公园品质提质上，重点对思邈公园的孙隐阁、千金广场、药泉池瀑布、公共服务设施、游道、园林绿化进行翻新修缮与提质改造，再现“药桥、泉、石”文化胜景。对思邈公园附近的浏阳河东路（圭斋东路一复兴南路）IOooOn）2破损遒路进行提质，以及对洗药桥进行拆除重建，消除了安全隐患，全面提升了公园及周边的环境品质。分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理（3）预算编制合理，规范各项经费不超出预算，不超支审批全年各项经费不超出预算，不超支审批3预算执行管理（4）预算执行情况2485.05万元3609.50万元4部门结转结余资金管理（4）基本支出结转项目支出结转结余建立预算项目资金责任制度，强化考核，定期清理机制财政统筹4预算绩效管理（5）项目所设定的绩效目标绩效目标合理性、明确性绩效目标合理5预决算信息公开管理（4）预决算信息公开时效性、准确性按规定内容和时限公开4财政监督管理（3）管理制度健全性管理制度是否健全制定相关管理制度、并得到有效执行3政府采购管理（3）执行政府采购情况595.7万元1784.18万元2新增政府重点项目未列入政府采购预算资产管理（4）管理制度健全性资产管理安全性固定资产利用率管理制度健全资产管理安全固定资产使用效率高资产管理制度较完善，资产配置合理、处置规范，资产利用率较高3产出指标25数量指标（6）城区市政设施、园林绿化维护面积420万平方米100%6质量指标（8）项目建设质量标准合格合格8时效指标（5）项目产出时效目标的实现程度1%100%5成本指标（6）完成项目工作目标的成本节约程度。成本节约率控制在预算内6效益指标45经济效益指标（10）厉行节约，规范使用资金，助力美丽浏阳1%节约使用资金，提高资金使用率9预算执行率有待提高社会效益指标（10）项目实际所产生的社会效益100%98%10生态效益指标（7）项目对环境所产生的积极或消极影响100%100%7可持续影响指标（8）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况可持续可持续8满意度指标（10）项目预期服务对象对项目实施的满意程度95%95%10总分10097注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合柏标。2021年项目支出绩效自评表项目支出名称市政设施维护项目和园林绿化维护项目主管部门浏阳市市政园林维护中心实施单位湖南浏阳建筑工程股份有限公司浏阳市山田建筑工程有限公司浏阳金凯园林有限公司湖南柏加建筑园林（集团）有限公司浏阳市市政园林维护中心工程维护部项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额1363.31537.231146.961074.61%7其中：当年财政拨款1363.31339.52949.25上年结转资金197.71197.71其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况1、确保浏阳城区维护范围内道路及市政设施完好，保障市民正常出行。2、做好城区道路绿化和广场的补栽、修剪、除草、抗旱防冻、施肥、病虫防治、树体维护、设施维护等日常维护工作，为市民营造“绿意整洁、设施完善”的城市环境。完成了绿化修剪及草坪打草除杂约379.4万m模纹修剪约12.5万户,行道树及树枝修剪约1.4万棵，清理枯枝、死树约7100棵，挖乔灌木隔草沟约9500个，绿化带挖隔草沟约1.3万m,补栽行道树960棵、绿化苗和草皮约6700T,苗圃移栽树480棵，行道树及绿化带内乔木防冻刷白约12.8万株，乔木解保湿布约1200棵、松树撑约1300棵，行道树治理天牛313棵，绿化治虫约24.2万向，绿化施肥26吨，清运绿化树枝及垃圾830车，粉碎细料600方；维修人行道地砖约8400m沥青路面约3.6万行、水泥压模1800植草砖356m广场砖360m路沿石1136m.麻石栏杆185m,维修及安装隔离桩1957个、麻石球2511个、石桌椅15套，隔离桩贴反光膜870个。绩效盛二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及指标改进措施产出指标(50分)数量指标(15)市政维护面积298.05万平方米298.05万平方米55绿地管护面积122.43万平方米122.43万平方米55行道树数量46475株46475株55质量指标(20)维护质量标准100%98%1513部分人行道维修后又遭违停车辆碾压导致反复破损苗木成活率95%以上98%55时效指标(5)维护时间2021年1月1日2021年12月31日55成本指标(10)2021年预算数1339.52万元949.25万元106预算执行率不高，结算资料不能及时完成效益指标(40分)经济效益指标(10)不直接产生经济效益不直接产生经济效益不直接产生经济效益1010社会效益指标(10)宜居环境良好良好良好1010生态效益指标(5)生态环境良好良好良好55可持续影响指标(5)生活环境良好良好良好55服务对象满意度指标(10)居民满意度95%96%1010总分100912021年项目支出绩效自评表项目支出名称浏阳市城东新村、政府中行、鱼鳞安置区、梅花小区、金都大楼老旧小区配套基础设施项目主管部门浏阳市市政园林维护中心实施单位湖南省西湖建筑集团有限公司项目资金(万元)年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额11001100704.111064%10其中：当年财政拨款11001100704.11上年结转资金其他资金年度