部门整体支出绩效指标填报要点.docx

部门整体支出绩效指标填报要点项目填报说明“三定”职能职责按照委“三定方案”内设机构职责填写，注意：涉密内容不填写。相关规划和行动方案（3-5年）结合部门中长期规划，业务单位提出拟在3-5年内完成的中长期规划和任务目标。、部门重点工作任务根据中长期规划、中央和省委、省政府年度重点工作事项以及部门职能职责，提出本部门重点工作任务。1任务（指标）名称根据省政府工作报告、省委重点工作和部门职能指标分工填写任务（指标）名称，是对任务（指标）含义的简要描述，要求简洁明确、通俗易懂。2工作内容填写该项工作任务开展的主要工作内容（结合部门职能指标分工中的绩效要求）。3工作措施填写为完成该项工作任务拟采取的工作措施。4完成时限填写完成该项工作任务的时间要求。项目填报说明5申报依据填写开展该项工作任务的主要依据，如：省政府工作报告及省委重点工作任务分工、职能指标分工、相关法律依据、政策文件、会议纪要、发展规划等。、绩效指标填写内容可参考财政厅预算绩效指标填报要求。1三级指标针对本部门的年度重点工作任务提出开展该项任务应实现的年度预期目标，应根据任务内容、特点和支出实际，描述计划在年度内将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等。2指标性质可按、V、2、W、=填列。3指标值指完成该目标将要达到的预期产出、预期效果和服务对象满意度等值，指标值应可量化、可考核。4度量单位指标值的度量单位，如：元、个、项、人次、%等。5指标属性分定量指标、定性指标填列。项目填报说明6评（扣）分标准指对绩效目标完成情况进行评价时的评（扣）分标准，如：实际完成量/应完成量X指标分值。例：（一）目标值完成得满分，否则不得分；（二）完成值2目标值，得满分，完成值V目标值，指标得分=目标值完成率X指标分值。（三）目标值完成率2100悦得满分，60%W目标值完成率V1.OO虬指标得分=目标值完成率X指标分值，目标值完成率V60%,指标不得分。目标值完成率=目标完成值/目标计划值X1.O0虬7指标内容是对三级指标的解释说明，用以阐述绩效指标的内涵及其所包含的内容。8绩效指标设定依据及指标值数据来源描述设定绩效指标的依据及绩效指标值的数据来源（统计方法）。（1）设定绩效指标值的依据：绩效指标值通常用绝对值和相对值表示，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史数据、预算支出标准或业务主管部门认可的其他标准进行设定。计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。历史数据。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。（2）绩效指标值的数据来源：统计部门统计数据。如GDP、工业增加值、常住人口等。权威机构调查（统计）。如基本科学指标数据库（ESD高校学科排名、科学引文索引（SCI）收录论文数等。部门统计年鉴。如在校学生数、基本医疗保险参保率等。部门业务统计。如培训人数、网站访问量、完成课题数、满意度等。部门业务记录。如能够反映重大文化活动、演出展览现场的音像、视频资料等。部门业务评判。如项目成效、工作效果等定性指标。问卷调查报告。如满意度等。媒体舆论。如满意度等。9.其他数据来源。