财政资金绩效自评价报告.docx

财政资金绩效自评价报告（2020年中央财政水利发展资金）项目名称：2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目项目实施单位：虎林市灌涝区工程建设管理处主管部门：虎林市水务局评价类别：项目单位自评价口主管部门评价口，财政部门评价口第三方参与情况：是口否口/绩效评价（自评价）工作联系人：黄建国联系电话：项目单位（公章）2021年1月15日主管单位（公章）2021年1月15日黑龙江省虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目转移支付2020年度绩效自评报告一、绩效目标分解下达情况2020年7月9日，省财政厅以关于下达2020年第二批中央水利发展资金指标的通知（黑财指（农）（2020）277号），下达项目资金160万元。2020年11月1日,虎林市下达地方配套资金7.65万元。二、绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析1.资金到位情况分析虎头灌区农业水价综合改革奖补项目总投资167.65万元。到位资金167.65万元，其中中央财政资金160万元，地方财政资金7.65万元。财政资金到位率100%,其中中央财政资金到位率100%,地方财政资金到位率100%。2 .项目资金执行情况分析该项目总投资167.65万元，其中中央财政资金160万元，地方财政资金7.65万元。截至2020年12月底，完成投资118万元，占预算资金70.38%o计划2021年5月底，完成投资167.65万元，投资完成比例100%。3 .项目资金管理情况分析在项目资金使用管理方面，虎林市灌涝区工程建设管理处严格执行国家相关的财务规章制度，坚持做到项目单独核算、专款专用、及时支付、严格监管、落实到位，较好地发挥了专项资金的使用，实现了项目绩效目标。无改变用途和其它资金使用问题。截至2020年12月底支付资金118万元，完成预算资金70.38%。（二）总体绩效目标完成情况虎头灌区农业水价综合改革奖补项目总投资167.65万元。2019年年初批复的绩效指标是新增农业水价综合改革面积1.68万亩，建设内容为布设全自动计量量测水点22处、辅助量测水用测桥3座、南排干渠1段长度0.05km。项目于2020年10月20日开工，截至2020年12月底完成投资118万元，占预算资金70.38%,完成量测水点22处土建，测流桥3座，渠道0.05公里。投资完成比例大于70%,完成初定目标。预计2021年5月底完成投资100%。（三）绩效指标完成情况分析1 .产出指标完成情况（1）数量指标2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目根据2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目实施方案，截至2020年12月底，新增农业水价综合改革面积1.68万亩，实现灌区用水全覆盖，完成绩效目标的100%。(2)项目质量指标2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目未完工，单元工程质量评定均为合格；且已建工程不存在质量问题。计划2021年5月底全部完工，项目验收率达到100%。(3)时效指标虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目按时开工未完工，截至2020年12月底完成投资118万元，完成预算资金70.38%o计划2021年5月底全部完工，完成预算资金100%。(4)成本指标项目严格按照批复投资进行招投标，已完工程投资控制在预算成本内，全部合格，达到了预期治理目标。2 .效益指标完成情况(1)可持续影响已建工程全部良性运行，可达到设计使用年限。3 .满意度指标完成情况分析为全面了解工程项目服务对象的满意程度，此次已向本年度实施项目的服务对象进行现场调查，满意度均为100%。三、偏离绩效目标原因和下一步改进措施2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目，按照省下达的建设目标较好地完成了建设任务，没有出现偏离绩效目标的情况。四、绩效自评结果拟应用和公开情况我们严格按照省下达的绩效目标，较好地完成了建设任务,没有出现偏离绩效目标情况。在项目管理、产出指标、效益指标、满意度调查等方面，完全按照批复要求与绩效目标执行。此次绩效自评和评价结果符合实际，确保了财政专项资金安全高效使用。五、其他需说明的问题无附：2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目绩效目标申报表2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目绩效目标监控表2020年虎林市虎头灌区农业水价综合改革奖补项目绩效目标自评表虎林市灌涝区工程建设管理处2021年1月15日