消费者补差操作规范.docx

消费者补差操作规范鉴于福州分公司消费者补差政策的不同，为加强对补差的监控，现特制定下述操作规范，望福州分公司遵照执行一、操作规范及职责（一）柜长检验1、补差是否符合权益保障条款，及原始发票2、确认顾客出示的DM或报纸广告是否符合。（二）填写销售让利单并确认1、柜长或指定柜组人员带领顾客前往服务台领取销售让利单并让顾客填写相关信息，必须注明发票号，在发票背面加盖“补差章”，填全“补差章”相关信息。2、由柜长、门店经理确认签字。3、将顾客带来的补差依据（购置商品发票复印件及DM或报纸广告）粘附在销售让利单后。4、通知顾客前往分公司财务部领取差价。（三）财务出纳1、根据门店审核手续齐全的销售让利单给付顾客补差金额，在顾客原始发票背面和让利单上都加盖“现金付讫”章。2、每日按门店登记差价补贴明细表,每日报营销部。3、每月汇总补差让利金额并在当月27日前将上月26日本月25日的差价补贴明细表报财务部返利管理员。4、每日根据销售让利单进行制证，计入“其他应收款/应收消费补差款”科目。5、每月核对“其他应收款/应收消费补差款”科目和差价补贴明细表是否一致。（四）财务返利管理人员汇总确认1、根据差价补贴明细表，填写成一张品类差价品类汇总表，每月28日前交给营销部门确认。2、收到品类科确认过的差价补贴后记入供应商应收款中。3、返利人员在本月30日前，将品类应收差价补贴情况表交给分公司总经理和财务管理中心收入监控专员，同时将各分公司汇总。（五）营销操人员操作1、根据出纳每日报的差价补贴明细表，及时联系供应商，提出解决方案和收款计划。2、相应品类负责人员本月28日前确认当月品类差价表并交与财务返利管理人员，消费者补差要求在次月内全额或加倍收回，补差回收要求在发票折扣折让中体现，以账扣方式或银行结算方式收回。3、每月终了前，收取上月已确认可收回的差价补贴款。罚则1、对违反规定进行补差的责任人视情节轻重处50以上元罚款，直至开除。2、财务出纳未及时准确登记差价补贴明细表的，返利管理员未及时准确汇总应收消费者差价汇总表的，处50元罚款。3、营销部未按时收回补差的，对责任人处补差金额20%的罚款。三、附表差价补贴明细表门店名称:序号补差日期补差让利单号品类品名规格原发票日期原发票金额补差金额备注合计制单: