技术实施中心计划和预算.ppt

技术实施中心 年度计划和预算 内容 技术实施中心任务 业务指标 项目预算 人员培训、开发项目预算 内部管理项目预算 其他项目预算 预算总计 实施/支持项目 项目及人员安排计划 项目与人员分配技术实施中心任务 完成公司下达的任务指标；为公司各内外部项目及时、按要求安排提供人力资源；培养、考核、培训本中心员工；技术品牌的经营 技术人才的合理贮备业务指标 保持技术人员的数量在一个合理范围，使客户效益工作率在65%以上；部门满意度在90%以上 设施资源利用率在80%员工的工作率在70%项目预算 中心建设（如：人员招聘、人员培训等）项目预算；内部管理项目预算；其他项目预算；预算总计。技术实施中心现有人员：19人 其中：讲员8人，学员服务：2人，设备管理：1人，外包服务工程师：2人，网络管理：3人，应用开发：1人，主页设计：1人按照公司的计划，本年度的计划是4800万的销售额，所有的业务都有技术实施中心的人员参与，每人的平均承担的营业额应在120150万之间比较合适，所以从整体计划来看，技术实施中心的总体人力资源应在3240人之间。各个事业部的人力需求外包监理事业部：15人 咨询事业部：6人ISP事业部：3人 培训服务事业部：15人人力资源需求分析预算分析内部建设（以35人计算）：人员招聘：80人天（包括人力资源部）人员培训：外部费用：87.5万 内部培训成本：20万（50人次）活动费用：3.5万元内部项目预算考试中心：时间：6个月（49月）场地：第二教室人员：2人次目标：750人次的考试量负责人：周怡，孙小笠收入：750*5=3750美元成本：场地租金：30*4*180=21600元人力及其他成本：20000元市场宣传及业务费：10000元设备管理：时间：6个月（49月）场地：四，五，六教室人员：2人目标：保持教室和设备的随时可用，教室的合理调配负责人：黄彬预算：10000元内部管理项目预算项目预算人工费用185人天通讯费3.5万元信息系统使用费3.5万元办公与复印费2.5万元市内交通费1.5万元招待费2.5万元其它费用9万元合计 185人天+22.5万元预算总计项目 预算中心建设40人天+91万元内部管理 185人天+22.5万元 内部项目预算230人天+2万元 合计455人天 +115.5万元 实施支持项目技术实施中心的支持项目太多，而且无法做出详细的预测，随机性大，而且这些项目的实施预算都不包括在实施中心的预算之内，需要的是实施中心的人员支持，所以关于来自各个产品事业部的项目，不在本部门的预算之内。项目和人员分配