XX股份企业管理审查程序.docx

OOXX文件编号QP0503文件名称管理管控审查办法页次1/2页版别A.01.目的：确保本公司之品质管理管控系统持续且有效的执行，以符合既定之品质政策及目标。2 .范围：本公司之品质管理管控系统相关作业文件及记录等。3 .权责：总经理一召开与主持管理管控审查会议。管理管控代表一报告品质系统整体成效。各部门主管一目标检讨及设定目标。4 .名词定义：无。5 .作业流程图：流程权责参考文件使用表单管理管控审杏管理管控代表各部门总经理管理管控代表门主管门缪里管控他会议记录管理管控审查相关信息管理管控审查决议事项执追踪确认6 .作业合适的内容：6.1 由管理管控代表召集各部门主管召开品质系统管理管控审查会。6.2 管理管控代表负责管理管控审查及品质稽核执行结果矫正与预防措施追踪OFM0402A（本文件不得擅自涂改或影印）OOXX文件编号QP0503文件名称管理管控审查办法页次2/2页版别A.0631总经理为审查会议之当然主席，由各部门主管人员出席参加。632管理管控代表报告内部品质稽核之结果与相应之矫正及预防措施执行进度以及有关品质系统之重大缺失与改进建议。6.3.3 各部门主管就其职责内提出说明及改善对策。6.3.4 主席逐项裁示。6.3.5 审查会议之审查合适的内容需记录于会议记录，其记录事项需包含下列合适的内容：6.3.5.1 审查日期。6.3.5.2 出席审查会议之人员及其职称。1.1.1.1 加审查会议人员之签名。1.1.1.2 合适的内容。1.1.5.5 决议事项。1.1.5.6 追踪确认日期。1.4 管理管控审查合适的内容如下，以检讨品质管理管控系统之适切性，正确性及有效性。1.4.1 品质政策及目标达成之审查（本项包含持续改善执行状况审查）。1.4.2 重大品质变异不良之矫正与预防措施审查。1.4.3 顾客抱怨及退货矫正与预防措施审查。1.4.4 内部品质稽核之执行结果及矫正预防措施审查。645新设备、新产品、新市场、新法令等外在环境变化及合适的内容组织结构及变更之影响度审查。1.4.6 顾客满意度的调查及服务信息处理状况审查。1.4.7 产品各项品质成绩的审查。1.4.8 各项作业绩效之审查。1.4.9 上次会议决议事项执行结果报告。1.4.10 任何改善提议之审查。1.5 每次管理管控审查应对下列事项进行决议：1.5.1 品质管理管控系统改善。1.5.2 与顾客需求相关的产品改善。653人力资源、基础设施、工作环境等资源需求的持续改善。1.6 管理管控审查会议每年召开二次（在内部稽核后一个月内），必要时得召开临时会议。1.7 管理管控审查记录由管理管控代表妥为保存，其保存年限三年以上。1.8 管理管控审查会议决议之相关执行事项，由管理管控代表负责追踪确认其有效性，并记录于I会议记录内。7 .相关资料：无。8 .使用窗体：q1A2P是murm