工业产品生产许可证后例行检查记录表.docx
工业产品生产许可证后例行检查记录表被检查企业名称统一社会信用代码生产许可证书编号获证产品名称及单元明细企业生产±teh联系人联系电话序号检查内容检查结果发现问题描述备注一、E件材料1营业1.1营业执照与生产许可通申请信息一致。 符合 不符合需整改 不适用执照、生产许可证等1.2.实际生产地址与生产许可证一致。 符合 不符合需整改 不适用1.3.经营范围涵盖申请许可证产品。 符合 不符合需整改 不适用2检验报告()企业申请时提交合格且有效的型式试验报告、委托产品检辘告或省级及以上政府监督检验报告中的一类报告。型式试验报告或委托产品检验报告的检验项目应覆盖相关产品实施细则规定的产品检验项目。口符合不符合需整改不适用二、人员能力3检验人员现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员能够规范操作其操作符合检验规程,并正确作出判断。 符合 不符合需整改 不适用4操作工人现场核查每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际生产操作情况，工人能够规范操作壁作符合技术工艺文件的规定。符合不符合需整改不适用三、企业环境与场所5环境要求5.1生产、行政、生活辅助区的总体布局应合理,不得互相妨碍，与有毒有害源保持一定S巨离，厨房、厕所与生产区域隔离。 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品5.2厂房按生产工艺流程及需求进行合理布局,能有效防止产品交叉污染。 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品6责场所要求6.1生产车间分别设置人流及物流通道人流通道设置洗手、更衣及鞋靴消毒及除尘或风淋（浴）设施并能满足相应要求省旨有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间。 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品6.2生产车间卫生整洁库房内物品合理有序存放。有特殊存放要求的物品满足要求。有毒有害物质应单独存放，明确标识。 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品四、生产和检验设施设备7基础设施()具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。口符合口不符合需整改不适用8朝设备()具有相关产品实施细则规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的田设备,并运行正常。口符合不符合需整改不适用9检验设备()具有相关产品实施细则规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的检验仪器设备，并运行正常。口符合口不符合需整改不适用型式检验项目如采用委托检验，应提供委托检验协议。五、过程控制10进货应从经评价合格的供应商进行采购制定重要原材料检验/验证规定,并按规定进行检验/验证，保留检验/验证记录。应制定原辅材料使用台帐或t生产过程中原辅材料的使用进行雌口符合不符合需整改不适用11原料控制()11.1食品相关产品：必须使用食品用原辅材料,原材料布导使用回收料及受污染的原料不得使用非食品包装用原材料的助剂及添加剂。肥不得使用未经证实安全性的工业废弃物、城市垃圾、污泥、色素、包膜材料、防结块剂等作为复肥生产原料对导使用未经证实安全性的工业废酸等作为磷肥生产原料。符合口不符合需整改不适用11.2建立质量安全追溯制度原辅料和添加剂采购到产品销售所会节均喃傩朔。符合不符合需整改不适用本条仅适用于食品相关产品12记录应对生产关键工序、质量控制点进行控制并如实记录。符合不符合需整改不适用13过程检验明确生产过程中的关键技术指标,并按规定进行检验,保留检验记录。 符合 不符合需整改 不适用14出厂检验成品出厂前按相关标准进行检验,并保留检验记录。符合不符合需整改不适用15不合格品my建立不合格产品管理制度,对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。符合不符合需整改不适用16产品召回应建立产品召回制度。符合口不符合需整改不适用17产品笳只17.1产品或者其包装、说明书上标签标识等符合相关要求。 符合 不符合需整改 不适用17.2在显著位置标注',食品接触用"“食品包装用”等用语或者标志。口符合不符合需整改口不适用本条仅适用于食品相关产品六、质量安全主体责任18血沧主体责任（）18.1企业应合理配置质量安全员、质量安全总监等质量安全管理人员制定岗位职责并组织培训考核。口符合不符合需整改不适用18.2建立并落实日管控、周排查、月调度工作制度。符合不符合需整改不适用18.3随机考核质量安全总监和质量安全员是否符合要求。符合不符合需整改不适用18.4企业应建立质量管理手册、控制文件和作业指导书等质量保障体系并蹄。符合不符合需整改不适用18.5制定食品相关产品质量安全事故处置方案,定期检查各项质量安全防范措施的落实情况及时消除事故l三o 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品。18.6过程控制形成的相关记录和凭证保存期限不得少于产品保质期,产品保质期不足二年的或者没有明确保质期的,保存期限不得少于二年。 符合 不符合需整改 不适用本条仅适用于食品相关产品。检查结果符合条、不符合需整改一条、不适用条、不符合需整改中涉及关键项条。经综合评价,本次例行检查结论是：符合不符合需整改检查人员签字月日被检查企业意见企业法定代表人/负责人签字：企业公章）仝月日备注：L标主（）的为关颤25$蛇式三份，被检三业维舟衡鼓监管部门、企业所在地市场监管部、弟T分。
