食品公司内部体系审核控制程序.docx

1.目的验证质量管理体系、食品安全管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。2 .范围适用于公司质量管理体系、食品安全管理体系所覆盖的所有标准条款、所有部门和所有产品的内部审核.3 .职责3.1 总经理3.1.1批准公司年度内审计划和审核实施计划；3.1.2 批准内部质量管理体系审核报告及食品安全管理体系审核报告；3.1.3 定期召开管理评审会议。3.2管理者代表3 .2.1全面负责内部质量管理体系审核工作；4 .2.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3. 3HACCP组长3. 3.1全面负责HACCP管理体系审核工作；4. 3.2选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。5. 4办公室3 .4.1编写年度内审计划并负责组织实施；4 .4.2组织、协调内审活动的展开。3.5内审组长3. 5.1编制、实施本次内审实施计划；4. 5.2编写内审报告。4 .名词定义（略）5 .作业程序5.1年度内审计划5.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，以及以往审核的结果，由办公室负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法,经管理者代表、HACCP组长审核，总经理批准。每年内审至少一次（时间间隔不得超过12个月），并要求覆盖公司质量管理体系、食品安全管理体系的所有要求，另外，出现以下情况时由管理者代表、HACCP组长及时组织进行内部质量审核。5.1.1.1组织机构、管理体系发生重大变化；5.1.1.2出现重大质量、食品安全卫生事故，或用户对某环节连续投诉；5.1.1.3HACCP计划首次实施前（只针对HACCP计划进行确认）；5.1.1.4产品或加工工艺发生变化（只针对HACCP计划进行重新评估）；5.1.1.5有证据表明现有HACCP计划并非完全有效（只针对HACCP计划进行重新评估）；5.1.1.6执行HACCP体系相关活动的人员变动频繁；5.1.1.7法律法规及其他外部要求的变更；5.1.1.8在接受第二、第三方审核之前；5.1.1.9在认证证书到期换证前。5.1.2年度内审计划内容5.1.2.1审核目的、范围、依据和方法；5.1.2.2受审部门和审核时间。5.L3根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。5.2审核前的准备5 .2.1管理者代表、HACCP组长分别负责任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。6 .2.2由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，分别交管理者代表、HAeCP组长审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：5.2.2.1审核目的、范围、方法、依据；5.2.2.2内部审核的工作安排；5.2.2.3审核组成员；5.2.2.4审核时间、地点；5.2.2.5受审部门及审核要点；5.2.2.6预定时间，持续时间；5.2.2.7开会时间；5.2.2.8审核报告分发范围、日期。5.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表和内部质量审核检查表（SSM现场观察），内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。5.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。5.2.5 内部质量体系审核员应经体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。5.3内审的实施5. 3.1首次会议5. 3.1.1参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由办公室保留会议记录，审核组长主持会议。6. 3.1.2会议内容：由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项，并填写内审首（末）次会议签到表。5.3.2现场审核5.3.2.1内审组根据内审检查表和内部质量审核检查表（SSM现场观察）对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。5.3.2.2内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。5.3.2.3内审时审核员要公正而客观地对待问题。5.3.3审核报告5.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。5.3.3.2审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。5.3.3.3现场审核后，审核组长完成内部质量、食品安全管理体系审核报告，交管理者代表、HACCP组长审核，总经理批准。5.3.4审核报告内容5.3.4.1审核目的、范围、方法和依据；5.3.4.2审核组成员、受审核方代表名单；5.3.4.3审核计划实施情况总结；5.3.4.4不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；5.3.4.5存在的主要问题分析；5.3.4.6对公司质量管理体系、食品安全管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5.3.5末次会议5.3.5.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由办公室保留会议记录，审核组长主持会议。5.3.5.2会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告提出完成纠正措施的要求及日期，由公司领导讲话，并填写内审首（末）次会议签到表。5.3.6由办公室发放内部质量、食品安全管理体系审核报告到各相关部门，本次内审结果要提交公司管理评审。