干部人事档案“两审一核查”工作流程.docx

干部人事档案“两审一核查”工作流程干部人事档案“两审一核查”工作流程一、流程描述本流程描述了对拟退休人员干部人事档案进行初审、核查、复审的过程。二、流程图开始I初审I核查I补充材料I复审I审核确认流程结束三、流程详细说明步骤1：初审步骤描述提出拟退休职工名单，初审干部人事档案，填报表单制度、规程XX有限公司干部人事档案审核工作规程流程角色干部管理人员归档材料清单两审一核查初审单、两审一核查问题清单步骤2：核查步骤描述根据初审信息，对拟退休人员人事档案进行核查制度、规程XX有限公司干部人事档案审核工作规程流程角色干部人事档案管理人员归档材料清单步骤3:补充材料步骤描述对退休审批所需档案材料缺失的，通知拟退休职工本人或有关业务人员补齐，并填报完善表单制度、规程XX有限公司干部人事档案审核工作规程流程角色干部人事档案管理人员归档材料清单两审一核查核查单、两审一核查问题清单步骤4：复审步骤描述对退休审批申报信息进行复审制度、规程XX有限公司干部人事档案审核工作规程流程角色社会保险管理人员归档材料清单两审一核查初审单、两审一核查核查单、两审一核查问题清单步骤5:审核确认步骤描述共同完成审核确认制度、规程XX有限公司干部人事档案审核工作规程流程角色干部管理人员、干部人事档案管理人员、社会保险管理人员归档材料清单两审一核查核查单、两审一核查问题清单四、流程要素（一）流程相关制度XX有限公司干部人事档案审核工作规程（二）流程相关绩效指标指标名称“两审一核查”审核准确率计算公式或定义“两审一核查”审核准确率二正确审核档案数量/应审核档案数量xlOO%考核标准准确率应为100%,按降低的百分比，扣减相应百分比的指标分值考核周期年度（三）流程相关风险指标风险名称干部人事档案“两审一核查”审核失误风险描述因档案审核把关不严，在办理退休工作中漏报退休人员或造成手续延误风险等级一般风险控制点要求严格按照XX有限公司干部人事档案审核工作规程国网人资部关于开展拟退休职工退休审批申报信息“两审一核查”工作的通知要求，进行干部人事档案“两审一核查”工作控制方式手工控制控制频率每年