大学学校安全管理标准化检查规范.docx

大学安全管理标准化检查规范一级指标二级指标检查项目检查要点检查结果*不符合不适用1.目标职责1.1目标LLI年度安全管理目标（目标任务书等）1.L2年度安全管理工作计划查看文档1.2机构职责1.2.1组织机构及职责分工1.2.2安全工作会议记录查看责任分工及记录1.3全员参与安全管理网格化清单查看台账L4安全投入年度安全管理经费预决算表查看文档1.5安全文化建设15.1”安全生产月”活动方案1.5.2“安全生产月”活动总结查看文档L6信息化建设安全管理相关信息系统查看相关系统或文档2.制度管理2.1法律法规识别2. 1.1汇总校级安全管理制度2.1. 2宣贯情况查看台账及宣贯记录2.2规章制度2.2.1部门安全管理规章制度2.2.2宣贯情况查看制度及宣贯记录2.3操作规程操作规程汇编及宣贯情况查看文档2.4文档管理2.4.1安全管理通知类收文管理2.4.2安全管理通知类发文管理查看台账一级指标二级指标检查项目检查要点检查结果*不符合不适用3.教育培训3.1教育培训管理年度安全教育培训计划查看文档3.2人员教育培训3.2.1负责人和安全员持证上岗3.2.2对本部门人员（教师及学生）二级安全培训记录3.2.3对本部门人员（教师及学生）三级安全培训记录3.2.4对相关方安全教育记录3.2.5对违章人员教育培训记录查看资料和相关记录4.现场管理4.1设备设施管理4.L1特种设备及人员（管理和操作）台账4.1.2特种设备技术档案4.1.3使用登记、定检、维保记录4.L4操作规程和应急预案查看台账、档案记录和预案等文档4.2作业安全4.2.1动火、高空、有限空间作业安全管理台账及审批手续4.2.2特种作业人员管理台账及相关文档（资格证书等）4.2.3“三违”行为管理台账及相关文档（行为记录和处理结果）4.2.4相关方管理动态台账及相关文档（安全协议和入场人员名单等）查看台账和对应文档4.现场管理4.3职业健康4.3.1职业危害因素管理台账4.3.2职业危害因素告知记录4.3.3职业危害因素定期检测情况查看台账、记录和检测报告4.4警示标志安全警示标志设置情况现场检查一级指标二级指标检查项目检查要点检查结果*不符合不适用5.安全风险管控及隐患排查治理5.1安全风险管理5.1.1安全风险点管理台账5.1.2安全风险点风险评估情况5.1.3安全风险控制措施查看台账和现场防控措施落实情况5.2重大危险源辨识与管理红色风险点位安全管理措施和应急预案查看台账和预案5.3隐患排查治理5.3.1年度隐患排查工作计划5.3.2月查记录及闭环管理情况5.3.3周查、日查记录及闭环管理情况5.3.4安全隐患治理情况（管理台账、防护措施等）5.3.5专项安全治理工作落实情况（宣贯、检查及治理记录）查看工作计划、检查记录和隐患台账；现场隐患整改完成情况和防护措施。5.4预测预警安全预警信息和安全提醒发布情况查看文档6.应急管理6.1应急准备6.1.1结合部门实际制定应急预案和现场应急处置方案（针对安全风险较大的重点场所和活动）6.1.2开展应急演练情况查看预案及演练方案6.应急管理6.2应急处置安全事故（事件）应急处置情况（报告、处置等）影音和文字记录查看文档6.3应急评估对应急准备、应急处置工作进行总结、评估并完善查看演练记录7.事故管理7.1报告事故报告记录查看文档7.2调查和处理事故调查和处理文档查看文档一级指标二级指标检查项目枪查要点结果*不符合不适用7.3管理事故管理台账和档案查看台账和档案8.持续改进8.1绩效评定阶段安全管理工作总结查看文档8.2持续改进下阶段持续改进方案查看文档合计8项28项53条