华渊电机（江苏）有限公司质量管理第3章.docx

4. 3规划4.1.1 环境因素1 .总则环境因素是指公司活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素，是公司开展管理工作的主要对象，环境因素的识别与评价是保持环境行为待续有效进行的主要手段，评价出的重要环境因素是公司制定目标指标的主要依据。2 .职责各部门负责识别各部门的环境因素并统计数量；ISo推进室负责汇总公司的环境因素并进行评价；ISo推进室对重要环因素进行评选，交环境管理代表确认。3 .控制要求识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三种时态多个方面，还应考虑自身控制和可望施加影响相关方的环境因素；识别环境因素要按照从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现场考查法、面谈法等等进行识别；依据环境因素评价表对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，确定重要环境因素；（4）重要环境因素通过方案及运行控制要领、作业指导书等加以控制；当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大改变时，要重新对环境因素进行识别与评价。4 .相关文件环境因素识别、评价、登录基准E-JSM-C0024.1.2 法律与其他要求1 .总则遵守环境法律、法规及其他要求是本公司环境管理的重点，也是环境因素评价的基准，因此及时获取适用于本公司的法律、法规及其他要求也同样重要。2 .职责ISO推进室负责法律、法规与其他要求的调查、收集、登录及适用性确认；（2）各部门负责对应法律、法规的实施。3 .控制要求环境法律法规的获取范围：国际公约、国家地方的法律法规、ISeM4001标准、同行业有关环境保护方面的要求、总部关于环境保护方面的要求；ISO推进室对收集到的环境法律及其他要求进行识别；(3)法律法规更新时,由ISo推进室负责修订文件，更新后的文件下发至各部门，旧版统一收回作废。4 .相关文件(1)环境法律法规获取识别基准E-JSM-C0034.3.3目标、指标1 .总则为解决公司的重要环境因素，遵守法律和其他要求，特制定环境目标、指标。2 .职责目标、指标由相关责任课制定，送环境管理委员会讨论后，由ISo推进室负责汇总；制定后的目标、指标由总经理负责审批，批准后向各部门传达。3 .控制要求制定目标、指标应考虑的相关事项：应与环境方针保持一致性；遵守有关法律和其他要求；将重要环境因素反应出来；要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项；考虑相关方的要求；考虑与自主管理基准的设定上的吻合性；考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化；当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，要及时对环境目标、指标进行修订；每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。4.相关文件环境目标、指标及方案制定基准E-JSM-C004E-JSM-CO14管理评审实施基准4.3.4环境管理方案1 .总则制定环境管理方案用来维护和实施公司的目标和指标，明确具体职责,规定实施措施和完成期限，有效地开展环境管理活动。2 .职责环境管理方案由相关责任课制定，送环境管理委员会讨论后，由ISO推进室负责汇总;制定后的环境管理方案由总经理负责审批，批准后向各部门传达。3 .控制要求制定环境管理方案时应考虑：要明确实行及推进方面的负责人；要明确实行及推进方面的措施和基本日程；考虑与目标、指标的吻合性；考虑新事业及企业活动的变化而引起的环境影响。环境管理方案应包括责任部门，时间和相应措施；当公司经营活动发生变化导致环境因素发生变化时，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。4 .相关文件（1）环境目标、指标及方案制定基准E-JSM-C004