龙南市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告.docx

龙南市图书馆2022年度项目支出绩效自评报告（龙南市图书馆镇馆之宝图书项目）一、基本情况（一）项目概况。为认真贯彻国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作意见和江西省人民政府办公厅下发的关于进一步加强我省古籍保护工作的意见精神，2021年为做好我馆古籍保护工作，龙南市图书馆购买了文渊阁四库全书、永乐大典影印本、线装本毛泽东评点二十四史等三部书籍作为市图书馆“镇馆之宝”图书馆藏。（二）资金来源龙南市图书馆镇馆之宝图书及书架等设施设备项目资金来源为财政拨款，资金全部用于龙南市图书馆镇馆之宝图书及书架等设施设备项目。二、项目支出绩效实现情况（一）完成情况：2021年，龙南市图书馆完成了“镇馆之宝”图书及设施设备采购，建成古籍特藏室大书房，全年预算数154.65万元，执行数154.65万元，项目执行率100%。（二）效果情况：建成古籍特藏室大书房，以文渊阁四库全书、永乐大典和毛泽东评点二十四史等“三大专藏”作为珍藏典籍,填补了我市在古籍收藏、展示方面的空白。（三）社会影响标志着我市的古籍保护工作进入了新的历史阶段，长期、系统、全面地展示博大精深和丰富多彩的中华古籍，让群众能够近距离地感受到珍贵古籍文献穿越历史的魅力。三、综合评价情况及评价结论（附评分表）（一）评价结果龙南市图书馆镇馆之宝图书及书架等设施设备项目总得分100分。（附项目支出绩效评分表）（二）主要绩效遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，目标管理科学、合理，有效保障目标执行和落地项目，年度指标值和实际完成值为IO0%,有效提高了读者满意度，助力加快建设文化强市，进一步提高文化软实力。四、绩效评价指标分析（一）产出指标分析该指标设项目效益2个二级指标。项目效益主要通过数量指标、质量指标2个维度来体现。分值50分，得分50分。（二）效益指标分析该指标设项目效益2个二级指标。项目效益主要通过社会指标、可持续影响指标2个维度来体现。分值30分，得分30分。（三）满意度指标分析该指标设项目效益1个二级指标。项目效益主要通过服务对象满意度指标来体现。分值10分，得分10分。（四）总体绩效完成指标分析全年预算数243.73万元，执行数243.73万元，项目执行率100%,得分10分。五、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，各相关预算股室都能认真对待，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控工作。在具体工作中，做到和各相关预算部门、股室的沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。（二）存在问题绩效目标的内容有待进一步完善，与各工作部门之间的沟通需要进一步完善。（三）改进的方向和具体措施加强工作中的沟通交流，提升预算绩效管理能力。加强财务科室应与业务科室的沟通交流，严格按照有关要求，规范开展预算项目绩效自评工作。绩效自评报告要详实充分，绩效目标自评表要对照绩效目标和指标值，逐条评分。附件：项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称力府亦批20211351号图书恒”镇馆夕W记“馆藏因书主管部门龙南市文化广搐新闻出版旅游后实施单位龙南右图书馆项目资金（万元）年初预算教全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金总额163.73163.73163.7310100%X.当年财政拨163.73163.73163.73上年结转资其他资金年度总体目标陵期目标实际完成情况绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值（八）实际完成值（B）分值得分偏差原因分析及改讲槽施产出指标（50分）数量指标指标L“镣馆之宝”册数>=2268册22683030指标2：质量指标指标L的置图书正版率（%）100.00%100%2020指标2：时效指标指标1,指标23成本指标指标1,指标2：效益指标（30分）经济效益断指标L指标2,社会效益蹒指标1：文化强市加快建设90»1515指标21生态效益断指标1：指标21可持续影响揶指标L龙南文化软实力进一步提升90»1515指标2,满意度指标（10分）服务对象满意度指标指标L读者满前度（%）>=90«90«1010指标2：总分100附件1项目支出绩效自评表（2021年度）项目名称力.府外批2021557W图书馆“组馆：宝”书架等港期设芾主管部门龙南市文七广播新内F出版而游局实施单位龙南市图书恰项目资金（万元）年初预算数全年预算数（八）全年执行数（B）分值执行率（B/A）得分年度资金兑第80808010100%M,当年财政拨808080上年结转资其他资金一一年度总体目标月目标实际完成情况一级指标二级指标三5蹄年度指标值（八）实际完成值（B）分值得分偏差原因分析及改进措施数量指标指标L书架数量993030指标2：质量指标指标3楠木材质质量合格率100.OCH100«2020指标2,时效指标指标1：指标2,解稀辆L指标2经济效益指标指标L指标2；社会效益指标指标L馆藏品位迸一步想高90»1515场2：生态效益指标指标3指标2：可持续影喻指标指标3文化品牌进一步堀升90«1515指标2,服务对象度指标指标L读者满堂度（%）>=90%90»1010指标21总分100产出指标（5吩）效益指标（3吩）才所（1吩）缭效指标