景宁县畜牧兽医发展中心2020年度单位决算目录.docx

景宁县畜牧兽医发展中心2020年度单位决算目录一、概况(2)(一)单位职责(2)(二)机构设置(3)二、2020年度单位决算公开表(3)三、2020年度单位决算情况说明(3)(一)收入支出决算总体情况说明(3)(二)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(4)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(4)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(7)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(8)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(9)(九)一般公共预算财政拨款"三公”经费支出决算情况说明(9)(+)机关运行经费支出说明(11)(+-)政府采购支出说明(12)(十二)国有资产占有情况说明(12)(十三)预算绩效情况说明(12)四、名词解释(19)一、概况(一)单位职责1.承担实施畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业政策和规划计划的有关工作，协助开展项目资金安排工作。2 .组织实施畜牧兽医科技需求调查、科技成果转化和技术推广应用，开展畜牧兽医队伍和畜牧产业技术推广及服务体系建设，开展畜牧兽医统计和信息化的具体工作。3 .组织实施畜禽遗传资源保护和良种推广、畜牧业绿色生产、畜禽屠宰产业转型升级，协助开展畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理具体工作。4 .承担畜禽定点屠宰分布设置、资格审核和申报工作，负责屠宰从业人员的培训、指导和服务，规范屠宰行为。5 .组织开展重大动物疫病的风险评估、预防、控制和扑灭以及动物防疫应急处置、应急物资的储备调拨工作。6 .承担动物及动物产品检疫以及动物防检疫证章、票据、免疫标识管理工作。7 .负责全县重大动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查分析、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案、强制免疫技术方案并组织实施。8 .承担饲料及饲料添加剂、兽药及兽医器械、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽养殖屠宰环节质量安全监督管理的行政辅助工作，承担屠宰经营和病害产品无害化处理监督管理的行政辅助工作。9 .协助开展饲料及饲料添加剂、兽药和兽医器械行业技术推广，负责饲料及饲料添加剂、兽药行政许可技术审查及兽医医政行政辅助工作。10 .承办县农业农村局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：综合科、畜牧产业科、疫病防治科、屠宰管理科、直属畜牧兽医站。二、2020年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2020年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收入总计1,055.78万元,支出总计1,055.78万元,与2019年度相比，各减少142.31万元，下降IL88%。主要原因是：2020年项目支出减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计1,022.34万元；包括财政拨款收入1,022.34万元（其中，一般公共预算1,022.34万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计Io0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0猊其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计1,022.69万元，其中基本支出739.91万元，占72.35%；项目支出282.77万元，占27.65%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入总计1,022.34万元，支出总计1,022.34万元,与2019年相比,减少142.万万元,下降12.25%。主要原因是项目支出减少；财政拨款支出年初预算数IoOI.9万元，完成年初预算的102.04%,主要原因是2020年新进2名公务员增加了人员经费。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.34万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少142.76万元，下降12.25虬主要原因是：项目支出减少。2. .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,022.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0猊公共安全（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出77.75万元，占7.61%；卫生健康（类）支出31.28万元，占3.06%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出865.1万元，占84.62%；交通运输（类）支出0万元，占0猊资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0猊商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出。万元，占0%;住房保障（类）支出482万元，占4.71%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占债务付息（类）支出0万元,0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为881.49万元，支出决算为1,022.34万元，完成年初预算的115.98%,主要原因是2020年新进2名公务员增加了人员经费。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.13万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的79.32%,决算数小于预算数的主要原因退休人员慰问支出减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.40万元，支出决算为35.90万元，完成年初预算的98.63肌决算数小于预算数的主要原因存在人员调进调出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.20万元,支出决算为17.95万元，完成年初预算的98.63%,决算数小于预算数的主要原因存在人员调进调出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的129.85%,决算数大于预算数的主要原因存在人员调进调出。农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.80万元，支出决算为438.33万元，完成年初预算的133.72%,决算数大于预算数的主要原因单位人员职级晋升、职务变动，工资增加。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为122.39万元，支出决算为140.29万元，完成年初预算的114.63%,决算数大于预算数的主要原因是追加工资福利支出。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.95万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在其他农业农村支出。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为O万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是中央下达当年动物防疫经费未在年初预算内。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为O万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算做在其他农业农村支出。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为277.83万元，支出决算为170.13万元，完成年初预算的61.24%,决算数小于预算数的主要原因是资金下达的时候下在其他项科目。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.67万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是当年公积金缴存基数调整。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出739.56万元，其中：人员经费689.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费50.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增减持平。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%节能环保（类）支出O万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%;金融（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元，完成年初预算的100%,主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元，支出决算为O万元，完成年初预算的0虬（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公，经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为L65万元，支出决算为0.97万元，完成预算的58.79%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定，深入贯彻落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2019年度相比,增减持平，主要原因是本单位2020年度无因公出国（境）费用预算财政拨款收支安排。公