2024-2025年战略、经营计划制作说明.docx

2024-2025年度战略、经营安排制作说明1.2024-2025年度战略、经营安排行文结构、流程示意图2.1基于产品的战略分析2.Ll分析要求：围绕具体的产品或产品系列为中心绽开分析，得出结论和策略2.L2分析维度参考允析维度"析内容产品外部环境分析宏观政策、经济环境、供应链分析、竞争环境、市场环境分析等相关方需求分析包括现需求和将来潜在需求，对公司的确定或行为能够施加影响、或受其影响、或者自身感觉到受其影响的个人或者组织的需求产品内部实力分析研发实力：新品研发、系列产品、更新换代、技术改进、问题解决等：生产交付实力：产能、生产效率、降本增效、工艺、质量管控、安排与交付等；供应链管理实力：选购降本、仓储物流管理等品牌营销实力：品牌建设、市场拓展等流程、组织与人才实力：流程优化、效能提升、人才培育与储备、组织与人才的分级管理等产品综合分析生命周期、波士顿矩阵（明星、问题、现金牛、瘦狗）、SWOT分析等分析工具举例工具名称和应用范围工具内容产品外部环境、内部实力分析的思路、方向和工具参考的产品外部环境、内部能力分析的思路、产品综合分析工具参考：SWOT、波士顿、生命周期©产品综合分析工具参考.docx2.3. 1.4分析结论序号结论维度结论内容参考1产品竞争力各产品的优势和短板，优势的接着提升，短板的应对策略；2产品研发研发规划，如产品开发取舍、转型、升级、加大研发投入等：3品牌营销品牌营销策略，市场拓展策略等；4人力资源组织与人才规划策略等。4. 2024-2025年战略制定3.1战略评价使命、愿景具体要求3.1.1.1使命：回答“企业为什么存在”的问题;3.1.1.2愿景：回答“本企业将来想成为什么样的企业”问题。1.1. 2展示要求：以PPT形式呈现，格式自行设计。3. 2战略制定参考模板：请关注附表一：2024-2025年度经营安排战略制定之“2024-2025年战略具体内容”。具体要求3. 2.2.1请关注参考模板各战略层级及分支的“战略导向”、“战略说明”,学习网上优秀的PPT的案例、战略制定工具，依据上文“1、2024-2025年战略分析”的信息、数据和结论反复探讨推敲后，填写适用于本单位的“战略具体内容”，具体内容需包括：产业发展的改进方向、技术升级的改进方向、管理体系有效性的改进方向、顾客满足度的改进方向、资源配备的改进方向等；32.2.2请留意参考模板的“供应单位”歹（j,请依据该列提示选择填写。呈现形式4. 2.3.1建议以PPT形式呈现，每页PPT贴一个战略层级一年的分表；5. 2.3.2如有必要，可将形成战略所用的工具和思路以附表形式插入到PPT对应页面。6. 2.3.3本次战略规划中全部分析结论的支撑数据和分析过程均需一并汇总报送。3.3关于“2024-2025年战略制定”其他说明7. 3.1形成战略是一个自上而下、自上而下反复互动的过程，须要达成总部与各二级部门的一样性；8. 3.2战略制定须要特别严谨的逻辑性与可行性，须要反复论证以确保战略方向的正确性，反复论证，要求各单位在分析过程中至少邀请1次集团总经理参加指导，以确保战略方向的正确性。4. 2024-2025年战略执行4. 12024-2025年BLM业务领先模型构建4.1.1填写工具和说明：依据BLM模型各组成部分的“输出要求”分别总结，模板不限，详情见下方附件；BLM业务领先模型.docx4. 1.1.2请留意定性和定量的结合，既要有具体的数据，又有体现目标的方向性和高度，以概括性语言呈现，无需描述过细.5. 2024全面财务预算管理5.1 具体模板和具体填写方法由集团财务部出具并供应指导。5. 2预算周期说明：5.2. 1各单位2024年财务科目明细预算：2024年1-12月5.3. 2各单位三年滚动预算安排：2024-2025年5.3填写要求：5.3.1财务预算将作为评审的内容之一，财务预算的评审结果与各单位第一负责人年度考核挂钩，预算H月30日前未通过评审定稿，依据安排节点诊断结果，导致未完成的主要责任人，2024年度绩效结果系数扣减0.05；（具体考核请参考人力资源部相关规定）5.3.2各单位在编制财务预算的过程中要与集团财务部保持充分的沟通，集团财务部负责人、各产业公司财务经理、人力资源部人力成本预算负责人应深度参加关于各单位预算编制的相关会议，赐予专业看法和指导。5.4呈现形式：以附表插入PPT页面的形式呈现。