水泥厂监视与测量程序.docx

编号：ZX/SP-07监测与测量管理程序页码修改日期本页版次/修改状态2-12002/8/1AO1.目的规定公司对具有危险风险活动的关键特性进行监视和测量的方法,验证管理体系运行对相关文件规定的符合性，以实现方针目标的要求和对守法的承诺，不断提高体系绩效。2.适用范围参与体系运行的各部门对相关工作落实情况进行监督检查、监视测量的过程。3.职责3.1 各部门负责对与本部门相关程序文件的执行情况进行监督检查，保证行为的守法性，满足文件要求。3.2调度部、管理部负责对职业健康安全管理体系进行监视测量。3.3管理者代表及时了解有关监测与测量结果，对体系进行全面的监督审查。4.工作程序4.1 监测依据4.1.1 相关法律、法规、标准及要求4.1.2 目标及管理方案4.1.3 程序文件、作业文件规定4.1.4 评审、审核、检查等过程形成的决议或意见4.1.5 1.5GB/T28001-2001标准4.2 部门内部监测各部门应对部门内程序的实施情况进行及时监测和检查，以保证各项要求的有效落实。各部门监测项目主要表现为：a对有关程序及作业文件的执行情况；b目标及管理方案的实施情况；C与应遵守法律、法规、标准的符合性；d对有关监测（监控）设备的校准和维护。4.3公司级监测4.3.1调度室负责对目标及管理方案和体系绩效的进行监测。4.3.2调度室负责对安全事故、职业病、财产损失的监测测量。4.3.3调度室负责委托有资质的监测单位对以下项目进行监测：核子秤（1次/年）、粉尘（1次/年）、编号：ZX/SP-07监测与测量管理程序页码修改日期本页版次/修改状态2-22002/8/1AO噪声（1次/年）、职业病体检（1次/2年）。4.3.4程序文件、法律法规及相关要求执行情况的检查A.调度室负责在日常管理中，对程序文件及作业文件、法律法规及相关要求的执行情况进行监督检查，开出不安全隐患整改通知书和不安全隐患跟踪卡进行监督限期整改。B.管理部负责在日常考核中，对不符合程序文件及作业文件、法律法规及相关要求进行检查，并按持续改进管理程序进行纠正。C.管理部通过内审、管理评审对程序、作业文件的执行情况、文件的符合性、适宜性、可操作性进行监督检查和评审。4.3.5监测设备的校准与维护调度室负责委托有资质的监测单位进行监测；监测设备的校准和维护，由监测单位负责。4.4信息通报有关监测与测量的结果，特别是危险源的控制情况、目标完成情况、体系绩效改进情况的信息，应通过信息交流管理程序向内、外部相关方通报。5 .相关文件持续改进管理程序6 .记录不安全隐患整改通知书不安全隐患跟踪卡进行监测报告