质量控制执行合格供应商管理细则模板.docx

质量控制执行合格供应商管理细则模板第1章总则第1条目的为了对合格供应商进行持续监督与管理，确保其产品满足本企业所需物资的质量标准,特制定本细则。第2条适用范围本细则适用于对符合本企业规定的合格供应商的管理工作。第3条权责1 .总经理负责合格供应商的审批工作。2 .采购部负责合格供应商的开发与评定组织与实施工作。3 .质量管理部负责供应商的生产现场评定、样品检测工作，并跟踪合格供应商的质量情况。4 .财务部负责核查供应商的财务资金能力，提供相关资料。5 .使用部门参与供应商评定并为供应商考核提供反馈信息。第2章供应商评定第4条合格供应商选择原则1 .同等价格择其优原则。2 .同等质量择其廉原则。3 .同价同质择其近原则。第5条合格供应商评定时机1 .需要增加新的产品供应商时。2 .原有供应商出现重大质量问题时。3 6条合格供应商评定以下几种供应商为合格供应商。1 .通过“IS09000质量管理体系”认证的供应商。2 .未经本企业评定，但是独占市场资源，与知名企业为合作伙伴的供应商。3 .与本企业保持合作往来的供应商，且在产品、服务方面无重大不良记录者。4 .由本企业客户指定的供应商。5 .经本企业供应商评审认定为合格的供应商。1 .采购部、质量管理部及其他部门应根据企业实际需求收集供应商资料，并分析资源市场现状。2 .要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。3 .对收集的信息和“供应商基本资料表”进行分析，以能力、质量、服务、交货期、价格作为筛选依据，挑选出候选供应商。第8条供应商的现场评审1 .组织相关人员对供应商进行现场评审，确定采购的物资是否符合法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要供应商提供相关证明文件。2 .根据所采购物资对产品质量的影响程序，将其分为关键、重要和普通三个级别，不同级别实行不同的控制等级。普通级别物资的供应商无需进行现场评审。3 .现场评审结果应填入“供应商现场评审表”，并由质量管理部、财务部签署意见。4 .供应商现场评审的合格分数需达70分。5 9条供应商质量保证协议的签订1 .采购部应与现场评审合格的供应商签订供应商质量保证协议。2 .供应商质量保证协议一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格材料的一种契约。第10条样品的检验1 .对有样品检验需求的物资，由采购部人员通知供应商送交样品，质量管理部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求，例如品名、规格、包装方式等。2 .样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。3 .质量管理部负责对样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面进行检验，并填写“样品检验确认表”。4.检验合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据，一件留在质量管理部作为今后检验的依据。第11条确定合格供应商的名单在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”和“样件检验确认表”四份资料完成后，采购部将合格供应商列入合格供应商名单，并交工厂总经理审批。供应商考核对象为列入合格供应商名单的所有供应商。第13条考核方法企业对供应商实行分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面。第14条考核频率关键、重要材料的供应商每月考核一次，普通材料的供应商每季度考核一次。第15条考核结果的处理供应商考核结果处理应按照下表所示执行。供应商考核结果处理办法考核得分处理办法90分（含）以上优先采购80（含）90分要求供应商对不足部分进行整改，将整改结果以书面形式提交并通过审核确认70（含）80分限期要求供应商进行整改，并将整改结果以书面形式提交，根据相关部门对其整改效果的评价决定对其采购量的调整，且整改期间暂停对其采购70分以下从合格供应商名单中删除，并终止对其采购第4章供应商监督第16条对合格供应商的交期监督1 .采购人员应要求供应商准时交货，并准确记录供应物资的到货时间。2 .采购人员应记录由供应商原因引造成的超额费用，每月按时汇总并提交部门经理作为供应商考核依据。3 17条对合格供应商的质量监督1 .质量管理部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，如果批量产品不合格应及时通知供应商。2 .产品不合格时，采购部应及时向供应商提出警告；连续两批产品不合格则应暂停对其采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。3 .对不合格的供应商，应取消其供货资格，并修订合格供应商名单。第18条本细则由采购部制定，由采购部负责解释和修订。第19条本细则报总经理审批后，自颁布之日起执行。