焦作市中站区跃进路小学.docx
焦作市中站区跃进路小学2021年度部门预算二0二一年四月目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分焦作市中站区跃进路小学2021年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：焦作市中站区跃进路小学2021年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、机关运行经费十、国有资本经营预算收支表十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、项目（政策）绩效目标表2021年焦作市中站区跃进路小学预算说明第一部分焦作市中站区跃进路小学预算说明概况一、主要职能（一）部门职责1、全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。2、加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。3、面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。4、遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。5、做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间安全。（二）机构设置情况焦作市中站区跃进路小学于1965年8月成立，隶属中站教育局直接管辖，下设教务处、政教处、综治办三个处室。二、焦作市中站区跃进路小学部门预算单位构成焦作市中站区跃进路小学。第二部分焦作市中站区跃进路小学2021年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年收入预算1265.60万元，支出预算1265.60万元，较2020年相比，收、支预算总计各增加252.24万元，增长24.9%,主要原因是教师人员增加。二、收入预算总体情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年收入预算1265.60万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年相比，收入预算总计增加252.24万元，增长24.9%,主要原因是教师人员增加。三、支出预算总体情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年支出预算1265.60万元，其中人员支出1142.18万元，占90.2%；公用支出（即机关运行经费）123.42万元，占9.8%；项目支出0万元，占0%。较2020年相比增加252.24万元，增长24.9%,主要原因是教师人员增加。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年收入预算1265.60万元，支出预算1265.60万元，都是一般公共预算收入安排，较2020年相比，收、支预算总计各增加252.24万元，增长24.9%,主要原因是教师人员增加。五、一般公共预算支出预算情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年一般公共预算支出年初预算为1265.60万元。主要为教育支出1023.51万元，占80.9%；社会保障和就业支出114.15万元，占9.0%；卫生健康支出49.21万元，占3.9%；住房保障支出78.73万元，占6.2%o六、一般公共预算基本支出预算情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年一般公共预算基本支出1265.60万元，其中：人员经费1142.18万元，主要包括工资807.56万元，社保缴费334.62万元等；公用经费123.42万元，主要包括办公费（生均经费）123.42万元。七、政府性基金预算支出预算情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年没有使用政府性基金安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。九、三公经费支出预算情况说明焦作市中站区跃进路小学2021年“三公”经费支出预算为0.04万元，与2020年相比无增减。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费O万元，与2020年相比无增减。（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年相比无增减；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比无增减。（三）公务接待费0.04万元，主要用于公务接待，与2020年相比无增减。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况焦作市中站区跃进路小学2021年机关运行经费支出预算123.42万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加12.41万元，增长11.2%主要原因是教师、学生人数增加。（一）政府采购支出情况焦作市中站区跃进路小学2021年没有安排政府采购。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明焦作市中站区跃进路小学2020年及2021年暂时无预算绩效，下年会逐步安排实施。（四）国有资产占用情况2020年期末，焦作市中站区跃进路小学固定资产总额470.53万元，其中：房屋建筑物146.62万元，办公设备购置323.91万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）专项转移支付项目情况焦作市中站区跃进路小学2021年没有专项转移支付安排的项目。（六）关于预算部门构成说明2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。8、教育支出：反映政府教育事务支出。附件：焦作市中站区跃进路小学2021年度部门预算表2021年4月15日
