物业管理有限公司品质管理法律法规控制及评价程序.docx

物业管理有限公司品质管理法律法规控制及评价程序1.0目的对适用的质量环境职业健康安全管理法律法规进行收集、识别和确认，为质量环境职业健康安全管理体系运行提供法律依据。2.0适用范围适用于质量环境职业健康安全管理适用的法律法规和其他应遵守的要求的收集、识别和确认控制。3.0职责1. 1各部门均有义务收集适用的法律法规及其他应遵守的要求的文件，及时报安全品质部门,以便于对文件进行受控管理。3. 2安全品质部负责对质量环境职业健康安全管理的法律法规及其他应遵守的要求文件进行识别，确认其适用性和有效性；负责该文件的收集、确认、统一编号、发放和更新工作；负责建立公司级的法律法规清单并上总公司安全品质部备案。4. 3安全品质部负责定期发布、更新当地适用法律法规及其他应遵守的要求的目录。5. 0程序要点及实施5.1 法律法规和其他应遵守的要求的收集、获取渠道5.1.1 向国家或本地区政府主管部门了解相关的法律、法规、规章、决定等。5.1.2 到大型或专业性书店选购刊有适用法律法规和其他应遵守的要求的标准、书籍、报刊等。5.1.3 从相关专业网站上识别、下载适用法律法规和其他专业要求。5.2 法律法规和其他应遵守的要求的确认5.2.1 安全品质部对本部门和其他部门上报的法律法规和其他应遵守的要求的文件或目录进行分类，编写适用法律法规和其他应遵守的要求清单，其中内容应包括：a）国家的或国际性的法律、法规要求；b）省部级的法律、法规要求；O地方性法律、法规要求；d）组织应遵守的其他要求例如： 政府机构的规定；和业户的协议; 自愿性原则或业务规范； 和社会团体或非政府组织的协议； 组织或其上级组织对公众的承诺； 公司内部的要求。5.2.2 安全品质部组织本公司各部门对相关的法律法规和其他应遵守的要求的文件、书目逐一进行确认其适用性和有效性；必要时，修订适用法律法规和其他应遵守的要求清单。5.2.3 适用法律法规和其他应遵守的要求清单报总经理批准后进行文件、书报采购和收集、整理、编目、标识。5.2.4 按时上报总公司安全品质部备案。5.2.5 安全品质部定期公布法律法规目录，并及时公布更新信息。5.3 法律法规和其他应遵守的要求的受控管理1.1 .1安全品质部负责对标准以外的其他各类相关法律法规和其他应遵守的要求进行统编目、造册、发放和更新管理。4.3 .公司内相关法律、法规和其他应遵守的要求文件的发放和使用，部门对文件必须进行受控管理，执行文件控制程序的有关规定。433当上述文件内容、版本发生变化时，发放部门应及时收集、发放最新版本的文件还应及时修订适用法律法规和其他应遵守的要求清单。5.4 合规性评价5.4.1 综合性评价a）评价的人员：合规性评价以公司为主体，由总经理主持，安全品质部、环境与职业健康安全小组成员参与。b）评价的时机：评价一般安排在内审前一周左右进行或管理评审前一周。C）评价的准则：评价时应以最新版本的适用的法律法规及其他要求为依据进行，严格按照法律法规控制及评价程序执行，确保公司内部使用的法律法规及其他应遵守的要求为最新的有效版本。d）评价的实施：安全品质部负责组织实施；由各部门编制合规性评价输入材料，输入材料包括：环境与职业健康安全绩效情况、重要环境因素与危险控制情况、监测数据及与相应法规要求的符合性评价。管理者代表负责组织召开合规性评价会议,形成合规性评价报告。e）评价的验证：对合规性评价报告中形成的决议及措施由安全品质部负责组织验证，针对发现的不符合执行纠正及预防措施程序。5.4.2 专业性评价在公司的工作标准中识别法律法规及和其他应遵守的要求，确定相关合规性评价的频次、标准和责任部门等，由责任部门按要求进行评价,并对评价后的不符合项采取纠正措施，安全品质部在月检、内审中进行检查。6. O相关/支持性文件6.1 文件控制程序