排污单位自行监测监督检查表.docx
排污单位自行监测监督检查表问题类别检查内容必、Jun测方案制定情况1.监测方案的内容是否完整：包括单位基本情况、监测点位及示意图、监测指标、执行标准及其限值、监测频次、采样和样品保存方法、监测分析方法和仪器、质量保证与质量控制。2.监测点位及示意图是否完整。3.监测点位数量是否满足自行监测要求。4.监测指标是否满足自行监测的要求。5.监测频次是否满足自行监测的要求。6.执行的排放标准是否正确。7.样品采样和保存方法选择是否合理。8.监测分析方法选择是否合理，是否优先执行国家或行业分析方法标准的。9.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理。10.是否有相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等）°基础考核1.排污口是否进行规范化整治，是否设置规范化标识，监测断面及点位设置是否符合相应监测规范要求。2.是否对所有监测点位开展监测。3.是否对所有监测指标开展监测。4.监测频次是否满足要求。委托手工监测L检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求。2.排污单位是否能提供具有CMA资质印章的监测报告。3.报告质量是否符合要求。4.采用的监测分析方法是否符合要求。排污单1.采用的监测分析方法是否符合要求。位手工自测2.监测人员是否具有相应能力（如：技术培训考核等自认定支撑材料），是否具备开展自行监测相匹配的采样、分析及质控人员。3.实验室设施是否能满足分析基本要求，实验室环境是否满足方法标准要求；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况。4.仪器设备档案是否齐全，记录内容是否准确、完整；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识；是否存在使用检定期已过期设备的情况。5.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范，记录内容是否准确、完整。6.是否能提供原始采样记录；采样记录内容是否准确、完整，是否至少2人共同采样和签字;采样时间和频次是否符合规范要求。7.是否能提供样品分析原始记录；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核。8.是否能提供质控措施记录；记录是否齐全，记录内容是否准确、完整。自动监测排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定，要求安装自动监测设备，排污单位未按要求安装、联网、验收的。监测点位完成率是否满足要求。废水自动监测1.自动监测设备的安装是否规范：是否符合HJ353等的规定，采样管线长度应不超过50m,流量计是否校准。2.水质自动采样单元是否符合HJ353等规范要求，应具有采集瞬时水样、混合水样、混匀及暂存水样、自动润洗、排空混匀桶及留样功能等。3.监测站房应不小于15m2,监测站房应做到专室专用，监测站房内应有合格的给、排水设施，监测站房应有空调和冬季采暖设备、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分。4.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。5.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。8.设备故障状况及处理是否做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。10.核对标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，是否合理。废气自动监测1.自动监测设备的安装是否规范：是否符合HJ75的规定，采样管线长度原则上不超过70m,不得有“U”型管路存在。2.自动监测点位设置是否符合HJ75等规范要求，手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合。3.监测站房是否满足要求，是否有空调、温湿度计、灭火设备、稳压电源、UPS电源等，监测站房应配备不同浓度的有证标准气体，且在有效期内，标准气体一般包含零气和自动监测设备测量的各种气体(So2、NOX>02)的量程标气。4.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。5.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录，记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。9.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。10.自动监测设备伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数、颗粒物回归方程等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，量程设置是否合理。1.自行监测信息是否按要求公开(自行监测方案、自行监测结果等)。二M测信息公开情况2.公开的排污单位基本信息是否与实际情况一致。3.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）是否一致。4.监测结果公开是否及时。5.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等）。
